Pagamenti relativi al secondo trimestre 2020
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DRUETTO CLAUDIO | 30.030,34 | 2.730,03 | 27.300,31 | Liquidazione ft. n. 5/2020 |
| 15/04/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BIAMINO TENDAGGI DI BIAMINO ANDREA | 561,20 | 101,20 | 460,00 | Fatt. 3/PA |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 24,90 | 2,27 | 22,63 | Fatt. 2000003178-PA del 05/03/2020 Prot. 01/2020/215; Fatt. 2000003179-PA del 05/03/2020 Prot. 01/2020/216 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 309,88 | 55,88 | 254,00 | Fatt. 2200027170 2200027169 2200027186 2200027168 2200027188 2200027180 2200027179 2200027185 2200027173 2200027174 2200027177 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Fatt. 35232V1/2020 del 05/03/2020 Prot. 01/2020/195; Fatt. 48823V1/2020 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/263 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 92,48 | 16,68 | 75,80 | Fatt. 8A00146549 del 09/03/2020 Prot. 01/2020/210 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 27,87 | 2,74 | 25,13 | Fatt. FE000120200000052653/1 del 12/03/2020 Prot. 01/2020/213 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 150,13 | 27,08 | 123,05 | Fatt. 2200027171/1 del 24/03/2020 Prot. 01/2020/255 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 250,73 | 45,21 | 205,52 | Fatt. 8A00144507 del 09/03/2020 Prot. 01/2020/207 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 176,94 | 31,91 | 145,03 | Fatt. 8A00143594 del 09/03/2020 Prot. 01/2020/209 - 2BIM 2020 - linea 0121803332 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 609,82 | 109,97 | 499,85 | Fatt. 2200027176 del 24/03/2020 Prot. 01/2020/229 - IT001E01495030 202002 SCUOLA PRIMARIA SEDE DI FORNITURA EE |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 240,34 | 43,34 | 197,00 | Fatt. 8A00143551 del 09/03/2020 Prot. 01/2020/205 - 2BIM 2020 - linea 0121804061 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 567,32 | 102,30 | 465,02 | Fatt. 2200027178 del 24/03/2020 Prot. 01/2020/227 - IT001E01497037 202002 SCUOLA SECONDARIA SEDE DI FORNITURA EE |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 763,35 | 137,65 | 625,70 | Fatt. 2200027183 del 24/03/2020 Prot. 01/2020/223; Fatt. 2200027184 del 24/03/2020 Prot. 01/2020/220; Fatt. 2200027187 del 24/03/2020 Prot. 01/2020/219 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 847,70 | 152,86 | 694,84 | Fatt. 2030006920 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/175; Fatt. 2030014117 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/243 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 1.843,76 | 332,48 | 1.511,28 | Fatt. 20/0000226/2020 del 01/02/2020 Prot. 01/2020/120 - CANONI LEASING S2 - Canone di locazione n. 042 scadente il 01/05/2020 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 5.456,27 | 983,92 | 4.472,35 | Fatt. 2200027166 del 24/03/2020 Prot. 01/2020/253 - 202002 IP |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 262,32 | 47,31 | 215,01 | Fatt. 2200027167 del 24/03/2020 Prot. 01/2020/257; Fatt. 2200027181 del 24/03/2020 Prot. 01/2020/230; Fatt. 2200027175 del 24/03/2020 Prot. 01/2020/232 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 20,92 | 2,05 | 18,87 | Fatt. FE000120200000052653/2 del 12/03/2020 Prot. 01/2020/213 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Fatt. 35023V1/2020 del 05/03/2020 Prot. 01/2020/194; Fatt. 48613V1/2020 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/264 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 112,71 | 20,32 | 92,39 | Fatt. 2200027171/2 del 24/03/2020 Prot. 01/2020/255 - IT001E01494915 202002 ASILO NIDO SEDE DI FORNITURA EE |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 140,50 | 25,34 | 115,16 | Fatt. 8A00145391 del 09/03/2020 Prot. 01/2020/204 - 2BIM 2020 - linea 0121803533 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 33,01 | 5,95 | 27,06 | Fatt. 2200027172 del 24/03/2020 Prot. 01/2020/222 - IT001E01495119 202002 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A | 13.908,00 | 2.508,00 | 11.400,00 | Fatt. 0002106308 del 19/02/2020 Prot. 01/2020/170 - CANONE DI AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA 2020 SW SIPAL - CONCILIA - COMMERCIO |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fatt. 368 del 02/03/2020 Prot. 01/2020/187; Fatt. 614 del 03/04/2020 Prot. 01/2020/240 |
| 15/04/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 137,38 | 24,77 | 112,61 | Fatt. 47/1 del 02/03/2020 Prot. 01/2020/188 - Manutenzione-ordinaria dispositivi antincendio 2° semestre 2019 |
| 15/04/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GODINO IMPRESA DI GODINO ROBERTO S.R.L. | 713,00 | 128,57 | 584,43 | Fatt. E11/2020/2 del 12/03/2020 Prot. 01/2020/200 - Lavori di ripristini manto stradale urgenti in Piazza della Libertà e strada Parco Giochi. |
| 15/04/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GODINO IMPRESA DI GODINO ROBERTO S.R.L. | 1.849,00 | 333,43 | 1.515,57 | Fatt. E11/2020/1 del 12/03/2020 Prot. 01/2020/200 - Lavori di ripristini manto stradale urgenti in Piazza della Libertà e strada Parco Giochi. |
| 15/04/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BOSCOLO GIOVANNI | 9.882,00 | 1.782,00 | 8.100,00 | Fatt. 19/2020 del 28/03/2020 Prot. 01/2020/252 - Fornitura e posa in opera di barriere stradali con piantoni in potrella di ferro e tubi strasversali, Borgata Combalere e Borgata Chialme. |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 11,10 | 2,00 | 9,10 | Fatt. 47/4 del 02/03/2020 Prot. 01/2020/188 - Manutenzione-ordinaria dispositivi antincendio 2° semestre 2019 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 88,82 | 16,02 | 72,80 | Fatt. 47/2 del 02/03/2020 Prot. 01/2020/188 - Manutenzione-ordinaria dispositivi antincendio 2° semestre 2019 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 93,20 | 16,81 | 76,39 | Fatt. 47/3 del 02/03/2020 Prot. 01/2020/188 - Manutenzione-ordinaria dispositivi antincendio 2° semestre 2019 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 11,10 | 2,00 | 9,10 | Fatt. 47/5 del 02/03/2020 Prot. 01/2020/188 - Manutenzione-ordinaria dispositivi antincendio 2° semestre 2019 |
| 15/04/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 65,80 | 11,87 | 53,93 | Fatt. PJ02288867/2 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/185 |
| 15/04/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPEROSA S.A.S. DI TALMON GIORGIO & C. | 220,38 | 39,74 | 180,64 | Fatt. 108 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/249 |
| 15/04/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LAZZARI SRL | 1.695,80 | 305,80 | 1.390,00 | Fatt. 176/2020 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/193 - Transenna in PVC cm 200 - bifacciali |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BERTALOTTO LUCA VINCENZO - AZIENDA AGRICOLA | 5.406,05 | 0,00 | 5.406,05 | Fatt. 2/1 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/250 - PIANO MANUTENZIONE ANNUALE DEL RIO COMBALE |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SAFEFLEET SRL | 170,80 | 30,80 | 140,00 | Fatt. 1623/1 del 23/03/2020 Prot. 01/2020/261 - Noleggio n.4 dispositivi GPS stagione invernale 2019-2020 per 5 mesi su 6. |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL | 1.006,50 | 181,50 | 825,00 | Fatt. 45/PA del 28/02/2020 Prot. 01/2020/265 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA VS. SISTEMA RADIO MOBILE PRIVATO, PERIODO 01/11/2019 - 31/10/2020 |
| 15/04/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 40,01 | 7,21 | 32,80 | Fatt. PJ02288867/1 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/185 |
| 15/04/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 383,31 | 69,12 | 314,19 | Fatt. PJ02404253 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/242; Fatt. PJ02288867/3 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/185 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BERTALOTTO LUCA VINCENZO - AZIENDA AGRICOLA | 693,95 | 0,00 | 693,95 | Fatt. 2/2 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/250 - PIANO MANUTENZIONE ANNUALE DEL RIO COMBALE |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SAFEFLEET SRL | 341,60 | 61,60 | 280,00 | Fatt. 1623/2 del 23/03/2020 Prot. 01/2020/261 - Noleggio n.4 dispositivi GPS stagione invernale 2019-2020 per 5 mesi su 6. |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Fatt. 64/PA del 31/03/2020 Prot. 01/2020/266 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA VS. IMPIANTO TELEFONICO DIGITALE |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 694,14 | 125,17 | 568,97 | Fatt. 2200027182 del 24/03/2020 Prot. 01/2020/226 - IT001E01497039 202002 IT001E01497039 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1.521,54 | 0,00 | 1.521,54 | Fatt. 8720027077 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/196; Fatt. 8720040325 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/248 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 157,50 | 14,32 | 143,18 | Fatt. B000095/2020 del 23/03/2020 Prot. 01/2020/214 - ABB.TI RILASCIATI VS. STUDENTI SULLE NS. AUTOLINEE IN CONCESSIONE MESE DI MARZO 2020 |
| 15/04/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 575,11 | 0,00 | 575,11 | Fatt. 6220709204 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/183 - |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | CEL NETWORK S.R.L. | 925,60 | 35,60 | 890,00 | Fatt. 637 del 25/03/2020 Prot. 01/2020/235 - QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB periodo marzo 2020 - marzo 2021 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | SOLUZIONE S.R.L. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Fatt. 0004500180 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/260 - FATTURA Entionline videoconferenze |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 915,00 | 165,00 | 750,00 | Fatt. 224/EL del 27/02/2020 Prot. 01/2020/178 - VOLUMI BIENNALI DI ARCHIVIO STORICO STATO CIVILE RILEGATI |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | G.M.G. S.N.C. DI GIACOBINO L. & C. | 951,60 | 171,60 | 780,00 | Fatt. 88/PA del 31/03/2020 Prot. 01/2020/245 - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA ANNO 2020 SU MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MP C3501 dal 01/01/2020 al 31/12/2020 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LA MIMOSA 2 DI DI GANGI AGATA | 1.868,37 | 0,00 | 1.868,37 | Fatt. 1/PA del 29/03/2020 Prot. 01/2020/251 - PULIZIA LOCALI COMUNALI |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 36,60 | 6,60 | 30,00 | Fatt. 00174/12 del 02/04/2020 Prot. 01/2020/244 - |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | NOISICURI PROJECT S.R.L. | 2.104,50 | 379,50 | 1.725,00 | Fatt. 12 del 30/01/2020 Prot. 01/2020/114 |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 6.365,96 | 1.147,96 | 5.218,00 | Fatt. 1 del 22/01/2020 Prot. 01/2020/97 - lavori cimiteriali |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 1.762,99 | 317,92 | 1.445,07 | Fatt. 8A00144747 del 09/03/2020 Prot. 01/2020/206; Fatt. 8A00143506 del 09/03/2020 Prot. 01/2020/202; Fatt. 8A00143935 del 09/03/2020 Prot. 01/2020/203 |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 515,40 | 92,94 | 422,46 | Fatt. 7X00796383 del 14/02/2020 Prot. 01/2020/157; Fatt. 8A00144863 del 09/03/2020 Prot. 01/2020/208 |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 85,63 | 3,29 | 82,34 | Fatt. 7400009220 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/192 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA TERZA SEZIONE INFANZIA (CLASSE 1 C) - febbraio 2020 |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 950,19 | 36,55 | 913,64 | Fatt. 7400009219/3 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/190; Fatt. 7400009219/2 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/190 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO COLIBRI' - febbraio 2020 |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 731,66 | 28,14 | 703,52 | Fatt. 7400009218/3 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/191; Fatt. 7400009218/1 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/191 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - febbraio 2020 |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 299,45 | 11,52 | 287,93 | Fatt. 7400009218/4 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/191; Fatt. 7400009218/2 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/191 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - febbraio 2020 |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 929,19 | 35,73 | 893,46 | Fatt. 7400009219/1 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/190 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO COLIBRI' - febbraio 2020 |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 341,60 | 61,60 | 280,00 | Fatt. 316 del 20/02/2020 Prot. 01/2020/181 - Mantenimento Annuale Nome a Dominio .IT |
| 21/04/2020 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PINEROLO | 112,12 | 0,00 | 112,12 | - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PER PARTECIPAZIONE AGENTE DI P.L. AL CORSO OBBLIGATORIO DI TIRO A SEGN0 - 2019 |
| 21/04/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GLI AMICI DELLA FISARMONICA - ASSOCIAZIONE | 250,00 | 0,00 | 250,00 | - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2018 PER MANTENIMENTO MUSEO CIVICO DELLA FISARMONICA |
| 21/04/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GLI AMICI DELLA FISARMONICA - ASSOCIAZIONE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | - EROGAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE FISARMONICANDO |
| 21/04/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO - SEZIONE LOCALE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ANIMAZIONE FESTIVITÀ NATALIZIE 2019 |
| 21/04/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CROCE VERDE DI PEROSA ARGENTINA - ODV | 200,00 | 0,00 | 200,00 | - LIQUIDAZIONE SOMMA A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETARIO PER UTILIZZO SALA ORGANIZZAZIONE CORSO DAE. |
| 21/04/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 67,16 | 0,00 | 67,16 | PEROSA ARGENTINA - G463 - Corrispettivo per il rilascio di n. 4 C.I.E - Periodo 1-15 marzo 2020 |
| 21/04/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI TORINO | 31,05 | 0,00 | 31,05 | Rimborso spese libri di testo scuola primaria |
| 21/04/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI NONE | 31,05 | 0,00 | 31,05 | Rimborso spese libri di testo scuola primaria |
| 21/04/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 35.673,00 | 0,00 | 35.673,00 | Vs nota prot. 93/2020 per Servizi igiene ambientale anno 2020 (Raccolta, trasporto e smaltimento gennaio 2020) |
| 21/04/2020 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DI SAN GENESIO MARTIRE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Liquidazione spesa per erogazione contributo alla Parrocchia di San Genesio per manutenzione straordinaria Cappella di San Rocco. |
| 23/04/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 300,11 | 81,03 | 219,08 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE APRILE 2020 |
| 23/04/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PEYRONEL/LIVIO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE APRILE 2020 |
| 23/04/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 1.952,20 | 477,09 | 1.475,11 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE APRILE 2020 |
| 23/04/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARALE/ANDREA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE APRILE 2020 |
| 23/04/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BERTALOTTO/FRANCESCA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE APRILE 2020 |
| 23/04/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | SASU/CRISTINA | 56,35 | 0,00 | 56,35 | PAGAMENTO INDENNITA' KM SU STIPENDI APRILE 2020 |
| 23/04/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | SCHERILLO/ALESSANDRO | 112,94 | 0,00 | 112,94 | PAGAMENTO INDENNITA' KM SU STIPENDI APRILE 2020 |
| 23/04/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GEOALPI CONSULTING - E. ARRI - M. BARBERO - R. CANONICO - F. PERES | 3.608,76 | 580,00 | 3.028,76 | Liquidazione ft. 14/20 |
| 23/04/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CORINO/GUIDO | 507,52 | 80,00 | 427,52 | Liquidazione parcella n. 2/03 |
| 23/04/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | UGHETTO/MICHELE | 190,32 | 30,00 | 160,32 | Liquidazione parcella n. 2020/30 |
| 23/04/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | DAVIE'/NORBERTO | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | Liquidazione parcella n. 8 |
| 23/04/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CALVA/ENRICO | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | Liquidazione ft n. 10 |
| 23/04/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | UGHETTO/MICHELE | 2.537,60 | 400,00 | 2.137,60 | Liquidazione ft. n. 2020/31 |
| 23/04/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AGENZIA DELLE ENTRATE | 963,74 | 0,00 | 963,74 | VERSAMENTO CONTRIBUTI APRILE 2020 PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA SINDACO BRUNETTO NADIA |
| 28/04/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CROCE VERDE DI PEROSA ARGENTINA - ODV | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | Erogazione contributo straordinario per operativita' sul territorio in stato di emergenza sanitaria da COVID19 |
| 29/04/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | DANNA CRISTINA AZIENDA AGRICOLA | 3.843,00 | 928,45 | 2.914,55 | Fatt. 1/03 del 23/03/2020 Prot. 01/2020/237 con compensazione debiti verso Ente |
| 29/04/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | DANNA CRISTINA AZIENDA AGRICOLA | 4.880,00 | 0,00 | 4.880,00 | Fatt. 2/03 del 23/03/2020 Prot. 01/2020/236 |
| 29/04/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | DANNA CRISTINA AZIENDA AGRICOLA | 152,50 | 0,00 | 152,50 | Fatt. 3/03/1 del 23/03/2020 Prot. 01/2020/238 |
| 29/04/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | DANNA CRISTINA AZIENDA AGRICOLA | 915,00 | 0,00 | 915,00 | Fatt. 3/03/2 del 23/03/2020 Prot. 01/2020/238 |
| 06/05/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | PANE AL PANE S.N.C DI CEDRINO FEDERICO & CEDRINO ANDREA | 320,00 | 13,02 | 306,98 | Fatt. 1/PA del 30/04/2020 Prot. 01/2020/315 - buono spesa - iva 4%, buono spesa - iva 10% |
| 06/05/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | RIBETTO S.N.C DI RIBETTO ROBERTO & C. MACELLERIA | 1.860,00 | 169,09 | 1.690,91 | Fatt. 55 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/307 - scontrini |
| 06/05/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COESA S.C.S. A.R.L. | 10.866,60 | 0,00 | 10.866,60 | Fatt. 0000113/A del 29/02/2020 Prot. 01/2020/201 - CHIUSURA PROGETTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO (PPU), SECONDA FINESTRA |
| 08/05/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CHARRIER EMANUELA MACELLERIA | 649,00 | 59,00 | 590,00 | Fatt. 12/PA del 30/04/2020 Prot. 01/2020/323 - Buoni spesa mese aprile |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 253,09 | 0,00 | 253,09 | CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ADD CANONE POS DA 01 19 A 12 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | SETEFI S.P.A. | 25,71 | 0,00 | 25,71 | Pagamento saldo canone 2019 contratto POS 00418-6501-00159442 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 31,47 | 0,00 | 31,47 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - FEBBRAIO 2020 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 15,00 | 0,00 | 15,00 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - MARZO 2020 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 15,00 | 0,00 | 15,00 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - APRILE 2020 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | INTESA SANPAOLO S.P.A. - SEDE CENTRALE | 108,50 | 0,00 | 108,50 | Commissioni, spese e tasse poste a carico dell'Amministrazione inerenti l'esecuzione dei pagamenti - 1° TRIMESTRE 2020 |
| 14/05/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | COMPARTECIPAZIONE PER TIROCINIO LAVORATIVO T.V. - MESE DI MARZO 2020 |
| 14/05/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | COMPARTECIPAZIONE PER TIROCINIO LAVORATIVO T.V. - MESE DI APRILE 2020 |
| 14/05/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 86,00 | 0,00 | 86,00 | Progetto individuale di attivazione sociale sostenibile (PASS). Compartecipazione tirocinante G.S. - Mese di marzo 2020 |
| 14/05/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Progetto individuale di attivazione sociale sostenibile (PASS). Compartecipazione tirocinante C.M. - Mese di marzo 2020 |
| 14/05/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 35.673,00 | 0,00 | 35.673,00 | Vs nota prot. 148/2020 per Servizi igiene ambientale anno 2020 (Raccolta, trasporto e smaltimento febbraio 2020) |
| 14/05/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SHARENERGY S.R.L. | 505,95 | 54,39 | 451,56 | Liquidazione ft. n. 223/F |
| 19/05/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ""SCIENZA SENZA CONFINI"" | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 PER ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA SUL TERRITORIO |
| 19/05/2020 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 203,01 | 36,61 | 166,40 | Fatt. 60 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/247 |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 333,74 | 60,04 | 273,70 | Fatt. 7X01568720 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/276; Fatt. 7X01545529 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/275; Fatt. 302080043810 del 14/04/2020 Prot. 01/2020/269 |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 637,24 | 114,91 | 522,33 | Fatt. 2200039582 del 27/04/2020 Prot. 01/2020/283 - IT001E01497039 202003 IT001E01497039 SEDE DI FORNITURA EE PALAZZO UFFICI |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 393,42 | 0,00 | 393,42 | Fatt. 8720051958 del 29/04/2020 Prot. 01/2020/304 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105663090 Spese Postali Conti di Credito dal 01/03/2020 al 31/03/2020 |
| 19/05/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ROENET SRL | 1.288,11 | 232,28 | 1.055,83 | NdC. 116/2020 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/273; Fatt. 119/2020 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/271; Fatt. 98/2020 del 26/03/2020 Prot. 01/2020/272 - |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | IL GIARDINO S.N.C | 345,05 | 31,37 | 313,68 | Fatt. 4/PA del 29/04/2020 Prot. 01/2020/314 - FORNITURA FIORI FINTI E FIOCCHI, FORNITURA CORONA ALLORO |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 1.570,14 | 283,14 | 1.287,00 | Fatt. 6 / 588 / 2020/2 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/301 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 1' TRIMESTRE 2020 - INVIO TELEMATICO CU |
| 19/05/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARKET DU.MA.DA S.A.S DI IERVASI DANIELA & C. | 1.270,00 | 129,11 | 1.140,89 | Fatt. 5/PA del 08/05/2020 Prot. 01/2020/334 - BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID 19 |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.S.D. GER CHI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Fatt. 1/PA del 06/05/2020 Prot. 01/2020/329 - PROGETTO ORE, POST SCUOLA E SETTIMANE DI COMPLETAMENTO ORARIO ANNO SCOLASTICO 2019/20 |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 201,30 | 36,30 | 165,00 | Fatt. 243/EL del 06/05/2020 Prot. 01/2020/321 - REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 RILEGATI, VOLUME VERBALI UFFICIO ELETTORALE ANNO 2019 RILEGATO, VOLUMI ALLEGATI STATO CIVLE |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 207,40 | 37,40 | 170,00 | Fatt. 6 / 588 / 2020/1 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/301 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 1' TRIMESTRE 2020 - INVIO TELEMATICO CU |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 402,60 | 72,60 | 330,00 | Fatt. 242/EL del 06/05/2020 Prot. 01/2020/320 - VOLUMI DETERMINAZIONI ANNO 2018, VOLUMI DELIBERAZIONI GIUNTA C.LE ANNO 2017, VOLUMI DELIBERAZIONI GIUNTA C.LE 2018 E 2019, RILEGATI |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 405,36 | 73,10 | 332,26 | Fatt. SST20VE-00114/3 del 23/04/2020 Prot. 01/2020/303 - GEST.CALORE 3 RATA 2019/20 |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 8.413,30 | 1.517,15 | 6.896,15 | Fatt. SPI20VE-00241/1 del 23/04/2020 Prot. 01/2020/302 - GEST.CALORE 3 RATA ST 19/20 |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 23,68 | 2,36 | 21,32 | Q FE000120200000059363/1 del 16/04/2020 Prot. 01/2020/270 - FE000120200000000000059363B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 3.562,24 | 642,37 | 2.919,87 | Fatt. SST20VE-00114/1 del 23/04/2020 Prot. 01/2020/303 - GEST.CALORE 3 RATA 2019/20 |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 11.502,34 | 2.074,19 | 9.428,15 | Fatt. SPI20VE-00241/2 del 23/04/2020 Prot. 01/2020/302 - GEST.CALORE 3 RATA ST 19/20 |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 14.219,56 | 2.564,19 | 11.655,37 | Fatt. SPI20VE-00241/3 del 23/04/2020 Prot. 01/2020/302 - GEST.CALORE 3 RATA ST 19/20 |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 17,77 | 1,76 | 16,01 | Q FE000120200000059363/2 del 16/04/2020 Prot. 01/2020/270 - FE000120200000000000059363B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.674,17 | 482,23 | 2.191,94 | Fatt. SST20VE-00114/2 del 23/04/2020 Prot. 01/2020/303 - GEST.CALORE 3 RATA 2019/20 |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 31,07 | 2,82 | 28,25 | Fatt. 2000007978-PA del 04/05/2020 Prot. 01/2020/313; Fatt. 2000007977-PA del 04/05/2020 Prot. 01/2020/311 - Boll. Serv. Idr. (periodo 11/09/19-30/04/20 - Utenza 1021) (periodo 24/12/19-30/04/20 - utenza 947) |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 316,27 | 57,02 | 259,25 | Fatt. 2200039570; Fatt. 2200039569; Fatt. 2200039586; Fatt. 2200039568; Fatt. 2200039585; Fatt. 2200039577; Fatt. 2200039579; Fatt. 2200039588; Fatt. 2200039580; Fatt. 2200039574; Fatt. 2200039573. |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Fatt. 62062V1/2020 del 06/05/2020 Prot. 01/2020/319 - Rif.164330 - Canone mensile 05/2020 (012181218) - Rif.164467 - Canone mensile 05/2020 (012182000) |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 110,85 | 19,99 | 90,86 | Fatt. 2200039571/1 del 27/04/2020 Prot. 01/2020/280 - IT001E01494915 202003 ASILO NIDO SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 133,78 | 12,16 | 121,62 | Fatt. 2000007981-PA/1 del 04/05/2020 Prot. 01/2020/312 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2019 - 30/04/2020 - Codice contratto/Utenza 2680001091 Indirizzo fornitura VIA NIERO 1 |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 183,94 | 16,72 | 167,22 | Fatt. 2000007980-PA del 04/05/2020 Prot. 01/2020/308 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2019 - 30/04/2020 - Codice contratto/Utenza 2680001090 Indirizzo fornitura VIALE DUCA D'AOSTA 1 A |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 395,17 | 71,26 | 323,91 | Fatt. 2200039576 del 27/04/2020 Prot. 01/2020/281 - IT001E01495030 202003 SCUOLA PRIMARIA SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 153,72 | 27,72 | 126,00 | Fatt. PAE0003879 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/330; Fatt. PAE0014287 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/331 - dal 01/03/2020 al 30/04/2020 |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 137,23 | 12,48 | 124,75 | Fatt. 2000007982-PA del 04/05/2020 Prot. 01/2020/310 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/12/2019 - 30/04/2020 - Codice contratto/Utenza 2680001092 Indirizzo fornitura PIAZZA EUROPA 1 |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 300,05 | 54,11 | 245,94 | Fatt. 2200039578 del 27/04/2020 Prot. 01/2020/287 - IT001E01497037 202003 SCUOLA SECONDARIA SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 64,16 | 5,83 | 58,33 | Fatt. 2000007979-PA del 04/05/2020 Prot. 01/2020/309 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/12/2019 - 30/04/2020 - Codice contratto/Utenza 2680001089 Indirizzo fornitura VIALE DUCA D'AOSTA 1 |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 447,66 | 80,73 | 366,93 | Fatt. 2200039583 del 27/04/2020 Prot. 01/2020/284; Fatt. 2200039584 del 27/04/2020 Prot. 01/2020/278; Fatt. 2200039587 del 27/04/2020 Prot. 01/2020/286 |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 423,85 | 76,43 | 347,42 | Fatt. 2030018439 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/305 - Manutenzione Linee e Sostegni IP 01/04-30/04/2020 |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 1.843,76 | 332,48 | 1.511,28 | Fatt. 20/0000331/2020 del 04/02/2020 Prot. 01/2020/137 - Canone di locazione n. 043 scadente il 01/06/2020 - CANONI LEASING S2 |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 5.423,08 | 977,93 | 4.445,15 | Fatt. 2200039566 del 27/04/2020 Prot. 01/2020/292 - 202003 IP |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 295,40 | 53,27 | 242,13 | Fatt. 2200039567 del 27/04/2020 Prot. 01/2020/298; Fatt. 2200039581 del 27/04/2020 Prot. 01/2020/296; Fatt. 2200039575 del 27/04/2020 Prot. 01/2020/295 |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 24,40 | 4,40 | 20,00 | Fatt. 61849V1/2020 del 06/05/2020 Prot. 01/2020/318 - Rif.164469 - Canone mensile 05/2020 (0121803533) |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 83,22 | 15,01 | 68,21 | Fatt. 2200039571/2 del 27/04/2020 Prot. 01/2020/280 - IT001E01494915 202003 ASILO NIDO SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 100,43 | 9,13 | 91,30 | Fatt. 2000007981-PA/2 del 04/05/2020 Prot. 01/2020/312 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2019 - 30/04/2020 - Codice contratto/Utenza 2680001091 Indirizzo fornitura VIA NIERO 1 |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 36,14 | 6,52 | 29,62 | Fatt. 2200039572 del 27/04/2020 Prot. 01/2020/291 - IT001E01495119 202003 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 3.403,80 | 613,80 | 2.790,00 | Fatt. 8 del 05/05/2020 Prot. 01/2020/322 - lavori cimiteriali al 30.04 |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | CITIEMME INFORMATICA S.R.L. | 157,38 | 28,38 | 129,00 | Fatt. V1-382 del 27/04/2020 Prot. 01/2020/317 - LICENZA GO TO MEETING PROFESSIONAL |
| 19/05/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 57,62 | 10,39 | 47,23 | Fatt. PJ02481507/1 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/316 - Carburante aprile 2020 |
| 19/05/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 75,03 | 13,53 | 61,50 | Fatt. PJ02481507/2 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/316 - Carburante aprile 2020 |
| 20/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2020. |
| 20/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2020. |
| 20/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2020. |
| 20/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2020. |
| 20/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2020. |
| 20/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2020. |
| 20/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2020. |
| 20/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2020. |
| 22/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2020. |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 300,11 | 81,03 | 219,08 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PEYRONEL/LIVIO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 1.952,20 | 477,09 | 1.475,11 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARALE/ANDREA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BERTALOTTO/FRANCESCA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | SCHERILLO/ALESSANDRO | 107,01 | 0,00 | 107,01 | PAGAMENTO INDENNITA' KM PER ACCESSI DI APRILE 2020 |
| 25/05/2020 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BERT/MANUELE | 2.537,60 | 400,00 | 2.137,60 | Liquidazione ft. n. 2020/011 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AGENZIA DELLE ENTRATE | 963,74 | 0,00 | 963,74 | VERSAMENTO CONTRIBUTI MAGGIO 2020 PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA SINDACO BRUNETTO NADIA |
| 26/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo gennaio/aprile 2020. |
| 26/05/2020 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 198,42 | 198,42 | 0,00 | CONTABILIZZAZIONE IVA IN SPLIT PAYMENT FATTURA RIMBORSO RATA MUTUI DI DICEMBRE 2019 |
| 27/05/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 35.673,00 | 0,00 | 35.673,00 | Vs nota prot. 1254/2020 per Servizi igiene ambientale anno 2020 (Raccolta, trasporto e smaltimento marzo 2020) |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 2.017,03 | 363,73 | 1.653,30 | Fatt. 00336/12 del 19/05/2020 Prot. 01/2020/345 - |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 92,48 | 16,68 | 75,80 | Fatt. 8A00279850 del 11/05/2020 Prot. 01/2020/342 - 3BIM 2020 - Linea Telefonica: 0121803071 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 100,98 | 18,21 | 82,77 | Fatt. 8A00276659 del 11/05/2020 Prot. 01/2020/344 - 3BIM 2020 - Linea Telefonica: 0121803506 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 170,80 | 30,80 | 140,00 | Fatt. 8A00279994 del 11/05/2020 Prot. 01/2020/343 - 3BIM 2020 - Linea Telefonica: 0121803332 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 240,34 | 43,34 | 197,00 | Fatt. 8A00278134 del 11/05/2020 Prot. 01/2020/340 - 3BIM 2020 - Linea Telefonica: 0121804061 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 1.843,76 | 332,48 | 1.511,28 | Fatt. 20/0000504/2020 del 01/04/2020 Prot. 01/2020/262 - CANONI LEASING S2 Canone di locazione n. 044 scadente il 01/07/2020 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 113,07 | 20,39 | 92,68 | Fatt. 8A00279404 del 11/05/2020 Prot. 01/2020/337 - 3BIM 2020 - Linea Telefonica: 0121803533 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Fatt. 806 del 11/05/2020 Prot. 01/2020/333 - Canone Noleggio Mensile Gestione Vostro Server Virtuale per gestionale Sipal Rateazione: 01.05.2020 - 31.05.2020 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ANCI DIGITALE S.P.A. | 407,11 | 73,41 | 333,70 | Fatt. 101764 del 23/04/2020 Prot. 01/2020/274 - Canone Aci Pra dal 01/01/2020 al 31/12/2020 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ANCI DIGITALE S.P.A. | 807,64 | 145,64 | 662,00 | Fatt. 101972 del 12/05/2020 Prot. 01/2020/332 - Canone Servizi di Base dal 01/01/2020 al 31/12/2020 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 2.133,31 | 384,70 | 1.748,61 | Fatt. 8A00277967 del 11/05/2020 Prot. 01/2020/339; Fatt. 8A00277292 del 11/05/2020 Prot. 01/2020/341; Fatt. 8A00278190 del 11/05/2020 Prot. 01/2020/336 - 3BIM 2020 - Linea Telefonica: 012181509; 3BIM 2020 - Lin |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 238,63 | 43,03 | 195,60 | Fatt. 8A00279218 del 11/05/2020 Prot. 01/2020/338 - 3BIM 2020 - Linea Telefonica: 012113342395 |
| 04/06/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ARUBA PEC SPA | 131,15 | 23,65 | 107,50 | Fatt. A20PAMS0000338 del 06/05/2020 Prot. 01/2020/327 - KIT FIRMA REMOTA - OTP MOBILE |
| 04/06/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CHARRIER EMANUELA MACELLERIA | 759,00 | 69,00 | 690,00 | Fatt. 15/PA del 31/05/2020 Prot. 01/2020/378 - BUONI SPESA MESE DI MAGGIO |
| 04/06/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARGHERITA FRUTTA DI ODETTI MARIA LUISA | 188,93 | 188,93 | 0,00 | Pagamento fattura n. 1/PA |
| 04/06/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4.221,07 | 0,00 | 4.221,07 | Intervento sostitutivo al pagamento diretto della ft. n. 1/PA per inadempienze Inps |
| 09/06/2020 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | PER PULIRE SRL | 1.543,70 | 223,86 | 1.319,84 | Fatt. 000133/PA del 31/05/2020 Prot. 01/2020/395 - Riferimento: DDT Nr. 007692 del 13/05/2020, Nota: RIF VS ORD 5502527 DEL 06/05/20, Nota: CIG Z352CE03FA |
| 09/06/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | PANE AL PANE S.N.C DI CEDRINO FEDERICO & CEDRINO ANDREA | 680,00 | 39,20 | 640,80 | Fatt. 2/PA del 31/05/2020 Prot. 01/2020/388 - buoni spesa |
| 09/06/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARKET DU.MA.DA S.A.S DI IERVASI DANIELA & C. | 1.730,00 | 169,91 | 1.560,09 | Fatt. 7/PA del 31/05/2020 Prot. 01/2020/398 - BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID 19 |
| 09/06/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | RIBETTO S.N.C DI RIBETTO ROBERTO & C. MACELLERIA | 3.090,00 | 280,91 | 2.809,09 | Fatt. 65 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/394 - buoni spesa scontrini vari |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 15,00 | 0,00 | 15,00 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442: maggio 2020 |
| 19/06/2020 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | TEXEMA SRLS | 700,00 | 0,00 | 700,00 | Fatt. 111 del 04/06/2020 Prot. 01/2020/390 - PHARMATEX // Mascherina Chirurgica - Type II |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 541,11 | 97,58 | 443,53 | Fatt. 2200047645 del 25/05/2020 Prot. 01/2020/368 - IT001E01497039 202004 IT001E01497039 |
| 19/06/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 640,66 | 0,00 | 640,66 | Fatt. 6220719706 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/387 - - F023008 - Fornitura Materiale Editoriale |
| 19/06/2020 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | PUBLIKA S.R.L. | 55,00 | 2,12 | 52,88 | Fatt. 1203/PA del 03/06/2020 Prot. 01/2020/382 - Det. n. 187 del 01.06.2020 CIG Z322D2D0AD Guida e modulistica digitale ""Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022"" |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 107,36 | 19,36 | 88,00 | Fatt. 263/EL del 22/05/2020 Prot. 01/2020/348 - VOLUMI ATTI AMMINISTRATIVI RILEGATI |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 272,72 | 49,17 | 223,55 | Fatt. 2200047642 Fatt. 2200047633 Fatt. 2200047632 Fatt. 2200047649 Fatt. 2200047651 Fatt. 2200047636 Fatt. 2200047631 Fatt. 2200047637 Fatt. 2200047648 Fatt. 2200047640 Fatt. 2200047643 del 25/05/2020 |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 49,28 | 8,80 | 40,48 | Fatt. 75715V1/2020 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/393 - Rif.164330 - Canone mensile 06/2020 (012181218) / Rif.164467 - Canone mensile 06/2020 (012182000) |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 88,43 | 15,95 | 72,48 | Fatt. 2200047634/1 del 25/05/2020 Prot. 01/2020/367 - IT001E01494915 202004 ASILO NIDO SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 244,02 | 44,00 | 200,02 | Fatt. 2200047639 del 25/05/2020 Prot. 01/2020/363 - IT001E01495030 202004 SCUOLA PRIMARIA SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 120,21 | 21,68 | 98,53 | Fatt. 2200047641 del 25/05/2020 Prot. 01/2020/373 - IT001E01497037 202004 SCUOLA SECONDARIA SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 365,84 | 65,97 | 299,87 | Fatt. 2200047650 del 25/05/2020 Prot. 01/2020/360; Fatt. 2200047647 del 25/05/2020 Prot. 01/2020/369; Fatt. 2200047646 del 25/05/2020 Prot. 01/2020/364 |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 423,85 | 76,43 | 347,42 | Fatt. 2030022036 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/384 - Manutenzione Linee e Sostegni IP maggio 2020 |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 1.843,76 | 332,48 | 1.511,28 | Fatt. 20/0000639/2020 del 01/05/2020 Prot. 01/2020/326 - Canone di locazione n. 045 scadente il 01/08/2020 |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 4.819,21 | 869,04 | 3.950,17 | Fatt. 2200047629 del 25/05/2020 Prot. 01/2020/366 - 202004 IP |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 288,44 | 52,02 | 236,42 | Fatt. 2200047630 del 25/05/2020 Prot. 01/2020/356; Fatt. 2200047644 del 25/05/2020 Prot. 01/2020/371; Fatt. 2200047638 del 25/05/2020 Prot. 01/2020/375 |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 24,40 | 4,40 | 20,00 | Fatt. 75496V1/2020 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/392 - Rif.164469 - Canone mensile 06/2020 (0121803533) |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 66,40 | 11,97 | 54,43 | Fatt. 2200047634/2 del 25/05/2020 Prot. 01/2020/367 - IT001E01494915 202004 ASILO NIDO SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 41,59 | 7,50 | 34,09 | Fatt. 2200047635 del 25/05/2020 Prot. 01/2020/351 - IT001E01495119 202004 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Fatt. 977 del 01/06/2020 Prot. 01/2020/381 - Canone Noleggio Mensile Gestione Vostro Server Virtuale per gestionale Sipal Rateazione: 01.06.2020 - 30.06.2020 |
| 19/06/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA | 698,65 | 125,99 | 572,66 | Fatt. 166/EL del 09/06/2020 Prot. 01/2020/409 - Materiale di ferramenta |
| 19/06/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | M.C. S.A.S. DI COUTANDIN MASSIMO & C. | 10.614,00 | 1.914,00 | 8.700,00 | Fatt. 3PA del 25/05/2020 Prot. 01/2020/361 - Installazione linea vita sull'edificio della scuola Primaria di Viale Duca d'Aosta . |
| 19/06/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 143,89 | 25,95 | 117,94 | Fatt. PJ02581680/2 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/383 - Carburante maggio 2020 |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GMT SRL | 3.233,00 | 583,00 | 2.650,00 | Fatt. 5/E del 29/05/2020 Prot. 01/2020/385 - Totale a corpo, Lavori di rifacimento segnaletica orizzontale.Determina n. 109 del 19-03-2020 |
| 19/06/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 44,00 | 7,93 | 36,07 | Fatt. PJ02581680/1 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/383 - Carburante maggio 2020 - sub 2 |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GMT SRL | 3.477,00 | 627,00 | 2.850,00 | Fatt. 8/E del 31/05/2020 Prot. 01/2020/389 - DETERMINAZIONE N. 142 DEL 22-04-2020, Esecuzione di zebrature/triangolini, Esecuzione di STOP urbano, Totale a corpo comprensivo degli attraversamenti pedonali |
| 19/06/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DRUETTO CLAUDIO | 5.490,00 | 990,00 | 4.500,00 | Liquidazione ft. n. 9/2020 |
| 19/06/2020 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO ""C. GOUTHIER"" | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | Liquidazione spesa per erogazione contributo per funzioni di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (scuola primaria) |
| 19/06/2020 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO ""C. GOUTHIER"" | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 | Liquidazione spesa per erogazione contributo per funzioni di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (scuola secondaria) |
| 19/06/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE REGIONALE VOLONTARI A.I.B. DEL P.TE | 715,00 | 0,00 | 715,00 | Erogazione contributo straordinario per ristoro spese per acquisto di n. 2400 mascherine distribuite alla popolazione (emergenza COVID-19) |
| 19/06/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CENTRO APERTO PER ANZIANI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Liquidazione contributo 2020 ai sensi della convenzione per utilizzo struttura Teatro Piemont in occasione di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune |
| 19/06/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | F.C. PEROSA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | Liquidazione 2' acconto contributo 2020 per attività di promozione sportiva |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio | COMPLESSO 'IL MULINO' - AMMINISTRAZIONE | 100,17 | 0,00 | 100,17 | Liquidazione spese gestione complesso ""Il Mulino"" |
| 19/06/2020 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | U.N.C.E.M. - DELEGAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Erogazione contributo alla delegazione piemontese dell'UNCEM - Anno 2020. |
| 22/06/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 300,11 | 81,03 | 219,08 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2020 |
| 22/06/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PEYRONEL/LIVIO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2020 |
| 22/06/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 1.952,20 | 477,09 | 1.475,11 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2020 |
| 22/06/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARALE/ANDREA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2020 |
| 22/06/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BERTALOTTO/FRANCESCA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2020 |
| 22/06/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | SASU/CRISTINA | 17,26 | 0,00 | 17,26 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2020: INDENNITÀ KM ACCESSI MAGGIO |
| 22/06/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | SCHERILLO/ALESSANDRO | 124,51 | 0,00 | 124,51 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2020: INDENNITÀ KM ACCESSI MAGGIO |
| 22/06/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CAFFER/CLAUDIO | 722,00 | 0,00 | 722,00 | Fatt. FATTPA 14_20/2 del 22/05/2020 Prot. 01/2020/347 - Servizio di Responsabile Protezione Dati Personali (Gennaio - Giugno) |
| 22/06/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CAFFER/CLAUDIO | 760,00 | 0,00 | 760,00 | Fatt. FATTPA 14_20/1 del 22/05/2020 Prot. 01/2020/347 - Servizio di Responsabile Protezione Dati Personali (Gennaio - Giugno) |
| 22/06/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AGENZIA DELLE ENTRATE | 963,74 | 0,00 | 963,74 | VERSAMENTO CONTRIBUTI GIUGNO 2020 PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA SINDACO BRUNETTO NADIA |
| 25/06/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 35.673,00 | 0,00 | 35.673,00 | Vs nota prot. 1507 (266/2020) per Servizi igiene ambientale anno 2020 (Raccolta, trasporto e smaltimento APRILE 2020) |
| 25/06/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONSORZIO IRRIGUO BEALE VILLA | 64,00 | 0,00 | 64,00 | - QUOTA DI ADESIONE ANNUALE AL CONSORZIO IRRIGUO BEALE VILLA |
| 25/06/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE ONLUS | 1.950,98 | 351,82 | 1.599,16 | Fatt. 1267/PA del 05/06/2020 Prot. 01/2020/396 - Compenso Tributi Minori - 1' trimestre 2020 |
| 25/06/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 188,56 | 34,00 | 154,56 | Fatt. 176 del 10/06/2020 Prot. 01/2020/406 - Rif. prev. n. 18 del 02/03/2020, Revisione estintori |
| 25/06/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST | 420,64 | 38,24 | 382,40 | Fatt. P000091 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/391 - 14D517800H CHIKARA 25 WG X 200 GR.. Reg.Min.Sanità 10929 del 15.05.2001.UN 3077 - 14D518560T CLINIC ST X 5 LT. Reg.Min.Sanità 16787 del 14.12.2016. |
| 25/06/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BOSCOLO GIOVANNI | 1.559,16 | 281,16 | 1.278,00 | Fatt. 25/2020 del 17/06/2020 Prot. 01/2020/410 - Fornitura e posa in opera di: n° 3 Tapparelle in alluminio / Fornitura e posa di: lamiera tagliata a misura |
| 25/06/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 269,38 | 48,58 | 220,80 | Fatt. 178 del 10/06/2020 Prot. 01/2020/407 - Rif. prev. n. 18 del 02/03/2020, Revisione estintori |
| 25/06/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 350,19 | 63,15 | 287,04 | Fatt. 179 del 10/06/2020 Prot. 01/2020/405 - Rif. prev. n. 18 del 02/03/2020, Revisione estintori |
| 25/06/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 434,93 | 78,43 | 356,50 | Fatt. 34 del 10/06/2020 Prot. 01/2020/401 - Intervento presso servizi igienici Scuola Media |
| 25/06/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 107,75 | 19,43 | 88,32 | Fatt. 177 del 10/06/2020 Prot. 01/2020/408 - Rif. prev. n. 18 del 02/03/2020, Revisione estintori |
| 25/06/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 292,80 | 52,80 | 240,00 | Fatt. 36 del 10/06/2020 Prot. 01/2020/402 - Intervento e manodopera c/o PALAPLAN |
| 25/06/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 115,90 | 20,90 | 95,00 | Fatt. 35 del 10/06/2020 Prot. 01/2020/403 - Intervento presso servizi igienici ASILO NIDO |
| 25/06/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL GIARDINO S.N.C | 482,60 | 52,60 | 430,00 | Fatt. 5/PA del 27/05/2020 Prot. 01/2020/380 - FORNITURA FIORI E PIANTE, CONCIME E MANODOPERA |
| 25/06/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 2.060,60 | 250,60 | 1.810,00 | Fatt. 22 del 09/06/2020 Prot. 01/2020/404 - Fornitura fiori stagionali, Liquidamber syracifula, Manodopera per piantumazione |
| 25/06/2020 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 1.563,97 | 142,18 | 1.421,79 | Fatt. 2030025345 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/399 - Nuovo PL a palo con Scavo |
| 25/06/2020 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 5.170,12 | 932,32 | 4.237,80 | Fatt. 1022 del 16/06/2020 Prot. 01/2020/411 - MATERIALE VARIO DI INFORMATICA PER SMART WORKING |
| 25/06/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | LAZZARI SRL | 1.695,80 | 305,80 | 1.390,00 | Fatt. 355/2020 del 15/06/2020 Prot. 01/2020/412 - Transenna in PVC cm 200, - con fascia b/r bifacciale, ., Ordine Consip n° 5524285, CIG: Z142D0AB5F |
| 25/06/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 16,79 | 0,00 | 16,79 | PEROSA ARGENTINA - G463 - Corrispettivo per il rilascio di n. 1 C.I.E - Periodo 16-30 APRILE 2020 |
| 25/06/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 16,79 | 0,00 | 16,79 | PEROSA ARGENTINA - G463 - Corrispettivo per il rilascio di n. 1 C.I.E - Periodo 16-31 MAGGIO 2020 |
| 25/06/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 67,16 | 0,00 | 67,16 | PEROSA ARGENTINA - G463 - Corrispettivo per il rilascio di n. 4 C.I.E - Periodo 1-15 GIUGNO 2020 |
| 26/06/2020 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | UPEL MILANO SRL | 75,00 | 0,00 | 75,00 | Fatt. FATTPA 131_20 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/379 - ATTIVITA' FORMATIVA ""NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE"" - 27, 28 e 29 MAGGIO 2020 |
| 26/06/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OCERT S.R.L. | 302,25 | 52,25 | 250,00 | Fatt. PA/47/1 del 15/06/2020 Prot. 01/2020/400 - Prestazione: Verifica periodica biennale impianti di terra edifici comunali |
| 26/06/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OCERT S.R.L. | 120,90 | 20,90 | 100,00 | Fatt. PA/47/2 del 15/06/2020 Prot. 01/2020/400 - Prestazione: Verifica periodica biennale impianti di terra edifici comunali |
| 26/06/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OCERT S.R.L. | 302,25 | 52,25 | 250,00 | Fatt. PA/47/4 del 15/06/2020 Prot. 01/2020/400 - Prestazione: Verifica periodica biennale impianti di terra edifici comunali |
| 26/06/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OCERT S.R.L. | 362,70 | 62,70 | 300,00 | Fatt. PA/47/5 del 15/06/2020 Prot. 01/2020/400 - Prestazione: Verifica periodica biennale impianti di terra edifici comunali |
| 26/06/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OCERT S.R.L. | 120,90 | 20,90 | 100,00 | Fatt. PA/47/3 del 15/06/2020 Prot. 01/2020/400 - Prestazione: Verifica periodica biennale impianti di terra edifici comunali |
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