Pagamenti relativi al primo trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2017 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 5,60 | 0,00 | 5,60 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 91 AL NUMERO 106 |
| 12/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 43,00 | 0,00 | 43,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 91 AL NUMERO 106 |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 5,20 | 0,00 | 5,20 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 91 AL NUMERO 106 |
| 12/01/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 35,30 | 0,00 | 35,30 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 91 AL NUMERO 106 |
| 12/01/2017 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 329,66 | 0,00 | 329,66 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 91 AL NUMERO 106 |
| 12/01/2017 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 292,19 | 0,00 | 292,19 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 91 AL NUMERO 106 |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 9,08 | 0,00 | 9,08 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 91 AL NUMERO 106 |
| 12/01/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 603,68 | 0,00 | 603,68 | PAGAMENTO RATA 2' SEMESTRE MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO |
| 12/01/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.702,69 | 0,00 | 1.702,69 | PAGAMENTO RATA 2' SEMESTRE MUTUI CASSA DD.PP. |
| 12/01/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 11,98 | 0,00 | 11,98 | PAGAMENTO RATA 2' SEMESTRE MUTUI CASSA DD.PP. |
| 12/01/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.712,14 | 0,00 | 1.712,14 | PAGAMENTO RATA 2' SEMESTRE MUTUI CASSA DD.PP. |
| 12/01/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 3.505,80 | 0,00 | 3.505,80 | PAGAMENTO RATA 2' SEMESTRE MUTUI CASSA DD.PP. |
| 12/01/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 1.509,19 | 0,00 | 1.509,19 | PAGAMENTO RATA 2' SEMESTRE MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO |
| 12/01/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 936,28 | 0,00 | 936,28 | PAGAMENTO RATA 2' SEMESTRE MUTUI CASSA DD.PP. |
| 12/01/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 263,01 | 0,00 | 263,01 | PAGAMENTO RATA 2' SEMESTRE MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO |
| 12/01/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 809,44 | 0,00 | 809,44 | PAGAMENTO RATA 2' SEMESTRE MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 1,60 | 0,00 | 1,60 | commissioni per addebiti rid e bolli |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 16,90 | 0,00 | 16,90 | COMMISSIONI SU TRANSATO POS - DICEMBRE 2016 |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 298,80 | 0,00 | 298,80 | CANONE SPESE POS ANNO 2016 |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | A.R.P.A. PIEMONTE - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TORINO | 3,50 | 0,00 | 3,50 | Restituzione commissioni su pagamento fattura n. 1286/2016 |
| 17/01/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 9.409,50 | 1.696,80 | 7.712,70 | Liquidazione ft. n. SPI16VE-00039 sub 2 |
| 17/01/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 352,71 | 63,60 | 289,11 | Liquidazione ft. n.ro SPI16VE-00039 SUB 1 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - DIR. SUBPROV. DI PINEROLO | 6.137,20 | 0,00 | 6.137,20 | Intervento sostitutivo della stazione appaltante ex art. 4, comma 2, DPR 207/2010 - durc irregolare |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BONNIN MAGGIO DI BONNIN PAOLO IMPRESA EDILE | 3.678,38 | 3.678,38 | 0,00 | Intervento sostitutivo della stazione appaltante ex art. 4, comma 2, DPR 207/2010 - DURC IRREGOLARE |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EQUITALIA NORD S.P.A. | 10.582,71 | 0,00 | 10.582,71 | Saldo da stazione appaltante per cartelle esattoriali n.ri 410/2016/6604-27 410/2016/75150-17 410/2016/151468-75 intestate a BNNPLA69C01G674O |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. DI BERGESIO L. E MARTIN D. | 329,40 | 59,40 | 270,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 146/PA |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 54,56 | 9,84 | 44,72 | LIQUIDAZIONE FT. N. 616000....24550 - 25139 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 53,15 | 9,58 | 43,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120160011004517 SUB 1 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SAFEFLEET SRL | 185,44 | 33,44 | 152,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. FATTPA_70_16 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 2.766,98 | 498,80 | 2.268,18 | LIQUIDAZIONE FT. N. 616000...24482 - 22564 - 22500 - 23418 - 25063 - 22515 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | FUTUR GARDEN S.R.L. | 402,60 | 72,60 | 330,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 62 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2,08 | 2,08 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61600025183 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 39,90 | 7,20 | 32,70 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120160011004517 SUB 2 |
| 19/01/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 528,26 | 95,26 | 433,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. SPI16VE-128 |
| 19/01/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 222,04 | 40,04 | 182,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. SPI16VE-129 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DUEFFE SPORT S.N.C. DI FRANCHETTO REMO E C. | 83,57 | 15,07 | 68,50 | LIQUIDAZIONE FT. N. FATTPA 10_16 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 237,90 | 42,90 | 195,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 08/PA |
| 19/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VF EDIL MATERIALI S.A.S. DI VECCHIATO FABRIZIO & C. | 515,47 | 92,95 | 422,52 | LIQUIDAZIONE FT. N. 58 |
| 19/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LERDA FABRIZIO CARPENTERIA IN FERRO | 170,80 | 30,80 | 140,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2-2016 |
| 19/01/2017 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | M.C. S.A.S. DI COUTANDIN MASSIMO & C. | 357,84 | 64,53 | 293,31 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7/PA SUB 1 |
| 19/01/2017 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | M.C. S.A.S. DI COUTANDIN MASSIMO & C. | 2.753,16 | 496,47 | 2.256,69 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7/PA SUB 2 |
| 19/01/2017 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FIRE TECH S.N.C. DI BARBERIS ING. ALBERTO & C. | 898,35 | 162,00 | 736,35 | LIQUIDAZIONE FT. N. 11/PA/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | L.B. DI BRUN LUCIANO & C. S.N.C. | 335,50 | 60,50 | 275,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. FATTPA 6_16 |
| 19/01/2017 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC | 1.484,86 | 267,76 | 1.217,10 | LIQUIDAZIONE FT. N. 242/PA |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7X04614715 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 122,01 | 11,09 | 110,92 | LIQUIDAZIONE FT. N. B000536/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA | 141,00 | 25,43 | 115,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. 43 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LA MIMOSA 2 DI DI GANGI AGATA | 3.263,75 | 588,55 | 2.675,20 | LIQUIDAZIONE FT. N. 9/2016 E 10/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | INTESA SANPAOLO S.P.A. - SEDE CENTRALE | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. V6000714 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | INTESA SANPAOLO S.P.A. - SEDE CENTRALE | 286,00 | 286,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. V6000714 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AEG COOP AZIENDA ENERGIA E GAS | 584,86 | 105,46 | 479,40 | LIQUIDAZIONE FT. N. 5160076880 - 5160076881 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.006,62 | 181,48 | 825,14 | LIQUIDAZIONE FT. N. 616000....2382 - 1874 - 12335 - 12164 - 21243 - 21242 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 2.000,00 | 80,00 | 1.920,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 40167/2016 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 2,00 | 0,00 | 2,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 40167/2016 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | BANDA MUSICALE DI POMARETTO | 520,00 | 20,80 | 499,20 | Liquidazione somma per prestazione bandistica in occasione della Festa dell'Unità Nazionale 2016 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GAIANI/PAOLO | 2.500,00 | 394,07 | 2.105,93 | Liquidazione fattura n. 1/2017 per collaborazione per supporto gestione emergenziale delle attività di somma urgenza in relazione all’evento alluvionale |
| 23/01/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | RIPAMONTI/VALTER | 26.010,40 | 4.100,00 | 21.910,40 | Liquidazione ft. 30_16 per prestazioni prof.li su lavori di adeguamento sismico edificio scolastico scuola secondaria di 1° grado “C. Gouthier” |
| 23/01/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | UGHETTO/MICHELE | 4.839,45 | 762,84 | 4.076,61 | Liquidazione ft. n. 10_16 per prestazioni professionali su lavori di installazione impianto fotovoltaico su palestra scuola secondaria di 1° grado |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AIMONETTO/VALERIA | 48,84 | 12,49 | 36,35 | Liquidazione indennità di presenza per l'anno 2016. |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARALE/ANDREA | 32,56 | 8,28 | 24,28 | Liquidazione indennità di presenza per l'anno 2016. |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CLOT/MARA | 48,84 | 11,96 | 36,88 | Liquidazione indennità di presenza per l'anno 2016. |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CORVEGLIO/ALESSIA | 48,84 | 12,13 | 36,71 | Liquidazione indennità di presenza per l'anno 2016. |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DAVIE'/NORBERTO | 56,98 | 14,37 | 42,61 | Liquidazione indennità di presenza per l'anno 2016. |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DE GRANDI/EMANUELE | 40,70 | 10,44 | 30,26 | Liquidazione indennità di presenza per l'anno 2016. |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MACAGNO/MARCO | 16,28 | 4,40 | 11,88 | Liquidazione indennità di presenza per l'anno 2016. |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | TRON/ERALDO | 8,14 | 1,87 | 6,27 | Liquidazione indennità di presenza per l'anno 2016. |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 48,84 | 11,23 | 37,61 | Liquidazione indennità di presenza per l'anno 2016. |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 527,09 | 1.425,11 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di gennaio 2017. |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 150,05 | 34,52 | 115,53 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di gennaio 2017. |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di gennaio 2017. |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di gennaio 2017. |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di gennaio 2017. |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 4.693,25 | 846,32 | 3.846,93 | LIQUIDAZIONE FT. N. 08/710/2016 |
| 31/01/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | F.C. PEROSA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | Liquidazione 1' rata del contributo anno 2017, come da convenzione, per l'attivita' di promozione sportiva |
| 31/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | A.N.A. GRUPPO ENRICO GAY | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Rimborso somma per preparazione pasti in occasione della 28a edizione della Rassegna Zootecnica |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | A.N.A. GRUPPO ENRICO GAY | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Rimborso somma per preparazione pasti in occasione della 28a edizione della Rassegna Zootecnica |
| 31/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI PINEROLO | 21,27 | 0,00 | 21,27 | Rimborso spese libri di testo scuola primaria a.s. 2016/2017 |
| 31/01/2017 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | U.N.C.E.M. - DELEGAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Liquidazione contributo volontario 2016 a sostegno dell'attivita' dell'Associazione |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO PEROSA | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Rimborso somma per tesseramenti alunni scuola primaria in relazione al progettto 'Doposcuola' 2016 |
| 09/02/2017 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | ABBONA E DANIELE S.R.L. | 581,94 | 104,94 | 477,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3/E |
| 09/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOSCOLO GIOVANNI | 35,53 | 6,41 | 29,12 | LIQUIDAZIONE FT. N. 06/17/SUB 2 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 188,24 | 33,94 | 154,30 | LIQUIDAZIONE FT. N. 02/PA SUB 1 |
| 09/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOSCOLO GIOVANNI | 547,47 | 98,72 | 448,75 | LIQUIDAZIONE FT. N. 06/17 SUB 1 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | BOSCOLO GIOVANNI | 183,00 | 33,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 05/17 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | GINO S.P.A. | 401,77 | 72,45 | 329,32 | LIQUIDAZIONE FT. N. 80000002 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 126,76 | 22,86 | 103,90 | LIQUIDAZIONE FT. N. 02/PA SUB 2 |
| 09/02/2017 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | BOSCOLO GIOVANNI | 890,60 | 160,60 | 730,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 02/17 |
| 09/02/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SEP S.R.L | 1.216,34 | 219,34 | 997,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 275PA |
| 09/02/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | E.S.I. SRL | 504,71 | 91,01 | 413,70 | LIQUIDAZIONE FT. N. 162482 |
| 09/02/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | NERI S.P.A. | 523,51 | 94,40 | 429,11 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8 SUB 1 |
| 09/02/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | NERI S.P.A. | 421,21 | 75,96 | 345,25 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8 SUB 2 |
| 09/02/2017 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | E.S.I. SRL | 2.011,76 | 362,78 | 1.648,98 | LIQUIDAZIONE FT. N. 162038 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | BOSCOLO GIOVANNI | 213,50 | 38,50 | 175,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 50/16 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | EDILPEROSA S.A.S. DI TALMON GIORGIO & C. | 619,78 | 111,76 | 508,02 | LIQUIDAZIONE FT. N. 30 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 145,18 | 26,18 | 119,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 05/E |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | BOSCOLO GIOVANNI | 225,70 | 40,70 | 185,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 49/16 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 67,10 | 12,10 | 55,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 06/E |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | BOSCOLO GIOVANNI | 146,40 | 26,40 | 120,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 04/17 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BOSCOLO GIOVANNI | 280,60 | 50,60 | 230,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 03/17 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TERMOIMPIANTI S.N.C. DI BRUN E C. | 219,60 | 39,60 | 180,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2-2017 SUB 1 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 106,14 | 19,14 | 87,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 07/E |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. DI BERGESIO L. E MARTIN D. | 75,64 | 13,64 | 62,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3/PA |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TERMOIMPIANTI S.N.C. DI BRUN E C. | 1.266,36 | 228,36 | 1.038,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2-2017 SUB 2 |
| 09/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA | 539,96 | 97,37 | 442,59 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | FIREBLOCK S.R.L. | 219,91 | 39,66 | 180,25 | LIQUIDAZIONE FT. N. 334/PA |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 235,86 | 42,50 | 193,36 | LIQUIDAZIONE FT. N. 617000....3448-3734-3409-3390-5877-5826-3416-3578 |
| 09/02/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 108,30 | 19,53 | 88,77 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00059706 SUB 1 |
| 09/02/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 95,21 | 17,17 | 78,04 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00059706 SUB 2 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | FIREBLOCK S.R.L. | 27,34 | 4,93 | 22,41 | LIQUIDAZIONE FT. N. 336/PA |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 14,22 | 2,71 | 11,51 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120170011000316 SUB 1 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 153,21 | 27,61 | 125,60 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170004597 SUB 1 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | FIREBLOCK S.R.L. | 173,14 | 31,22 | 141,92 | LIQUIDAZIONE FT. N. 338/PA |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 509,77 | 91,80 | 417,97 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170007448 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | FIREBLOCK S.R.L. | 209,29 | 37,74 | 171,55 | LIQUIDAZIONE FT. N. 337/PA |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 76,86 | 13,86 | 63,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PAE0042656 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 657,06 | 118,34 | 538,72 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170007510 |
| 09/02/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 50,00 | 9,02 | 40,98 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00059706 SUB 3 |
| 09/02/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 324,93 | 58,59 | 266,34 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00059706 SUB 4 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | DANNA CRISTINA AZIENDA AGRICOLA | 313,14 | 0,00 | 313,14 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1A SUB 2 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | DANNA CRISTINA AZIENDA AGRICOLA | 3.843,00 | 0,00 | 3.843,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2A |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | DANNA CRISTINA AZIENDA AGRICOLA | 878,40 | 0,00 | 878,40 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3A |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 3.074,40 | 554,40 | 2.520,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 147 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 4.693,25 | 846,32 | 3.846,93 | LIQUIDAZIONE FT. N. 08/837/2016 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 419,75 | 75,69 | 344,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1630063545 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 6.322,85 | 1.138,89 | 5.183,96 | LIQUIDAZIONE FT. N. 617000....3020-3324-4454-7609-7602-7498-7557-7160-6177-5119-3283-4444-4579-4563-3540-38273319-3222-3679-4745 |
| 09/02/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 430,05 | 77,55 | 352,50 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00059706 SUB 5 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 275,25 | 49,62 | 225,63 | LIQUIDAZIONE FT. N. 617000...3855-7161-5773 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | FIREBLOCK S.R.L. | 27,34 | 4,93 | 22,41 | LIQUIDAZIONE FT. N. 335/PA |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 10,66 | 2,03 | 8,63 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120170011000316 SUB 2 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 115,01 | 20,72 | 94,29 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170004597 SUB 2 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 38 |
| 09/02/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | DANNA CRISTINA AZIENDA AGRICOLA | 2.614,86 | 0,00 | 2.614,86 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1A SUB 1 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 35,68 | 6,43 | 29,25 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170003517 |
| 09/02/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 428,22 | 77,22 | 351,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1455252 |
| 09/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CHIALE S.A.S DI CHIALE VERANO & C. | 193,80 | 34,94 | 158,86 | LIQUIDAZIONE FT. N. 13 |
| 09/02/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | CEL COMMERCIALE SRL | 633,18 | 114,18 | 519,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 22 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 829 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | SISTEMA AMBIENTE S.R.L. | 2.415,60 | 435,60 | 1.980,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 48/fe/2016 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 778,02 | 140,14 | 637,88 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170005052 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 1.490,50 | 268,78 | 1.221,72 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3637 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 240,07 | 9,23 | 230,84 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7400056381 sub 1 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 172,22 | 6,62 | 165,60 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7400056381 sub 3 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 122,01 | 11,09 | 110,92 | LIQUIDAZIONE FT. N. b000003/2016 |
| 09/02/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 200,00 | 36,07 | 163,93 | LIQUIDAZIONE FT. N. 166 sub 2 |
| 09/02/2017 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 311,06 | 56,09 | 254,97 | LIQUIDAZIONE FT. N. 166 sub 3 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 1.430,00 | 257,87 | 1.172,13 | LIQUIDAZIONE FT. N. 166 sub 1 |
| 09/02/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 100,00 | 18,03 | 81,97 | LIQUIDAZIONE FT. N. 166 sub 4 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 349,76 | 0,00 | 349,76 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8717026583 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | LA DUA VALADDA S.C.S. | 115,07 | 4,43 | 110,64 | LIQUIDAZIONE FT. N. 296/fe saldo |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 443,35 | 17,06 | 426,29 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7400056381 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 275,18 | 10,58 | 264,60 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7400056381 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | NUOVA ENERGIA S.R.L. | 543,11 | 49,37 | 493,74 | Liquidazione ft. n. 846/f |
| 09/02/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA TEORICO PRATICA MALVA ARNALDI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Liquidazione contributo anno 2015 per le attività didattiche a favore delle scuole |
| 09/02/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA TEORICO PRATICA MALVA ARNALDI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Liquidazione contributo anno 2016 per le attività didattiche a favore delle scuole |
| 09/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ACRI/ALESSANDRO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibŕ"" - III quadrimestre anno 2016. |
| 09/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MARENGO/IRACEMA | 562,00 | 0,00 | 562,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibŕ"" - III quadrimestre anno 2016. |
| 09/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CAFER/MARCO FELICE | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibŕ"" - III quadrimestre anno 2016. |
| 09/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CEDRINO/FEDERICO | 562,00 | 0,00 | 562,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibŕ"" - III quadrimestre anno 2016. |
| 09/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | DAMIANO/DARIO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibŕ"" - III quadrimestre anno 2016. |
| 09/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | DEBERNARDI/ANDREA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibŕ"" - III quadrimestre anno 2016. |
| 09/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MARINO/SARA | 525,00 | 0,00 | 525,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibŕ"" - III quadrimestre anno 2016. |
| 09/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | RICHIARDONE/MASSIMO | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibŕ"" - III quadrimestre anno 2016. |
| 09/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TRATZI/CENZO | 169,00 | 0,00 | 169,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibŕ"" - III quadrimestre anno 2016. |
| 09/02/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE POGGIO ODDONE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | liquidazione saldo contributo anno 2016 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 142,54 | 0,00 | 142,54 | Pagamento reversale n. 12/2017 - servizi igiene ambientale - servizi a richiesta ottobre 2016 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 23.593,01 | 0,00 | 23.593,01 | Pagamento acconto reversale n. 11/2017 - servizi igiene ambientale - quota raccolta ottobre 2016 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 10.330,99 | 0,00 | 10.330,99 | Pagamento saldo reversale n. 11/2017 - servizi igiene ambientale - quota smaltimento ottobre 2016 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 22.786,86 | 0,00 | 22.786,86 | Pagamento acconto reversale n. 52/2017 - servizi igiene ambientale - quota raccolta novembre 2016 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 10.361,22 | 0,00 | 10.361,22 | Pagamento saldo reversale n. 52/2017 - servizi igiene ambientale - quota smaltimento novembre 2016 |
| 16/02/2017 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | PREFETTURA - U.T.G. DI TORINO | 110,00 | 0,00 | 110,00 | Acquisto n. 250 carte d'identità |
| 16/02/2017 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 21.769,75 | 0,00 | 21.769,75 | CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI - SALDO ANNO 2016 |
| 16/02/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.017,00 | 0,00 | 1.017,00 | VERSAMENTO IVA A DEBITO 4' TRIMESTRE 2016 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 334,71 | 60,30 | 274,41 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170007126 - 6170004293 |
| 20/02/2017 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | CALANDRA/CLAUDIA | 3.552,64 | 560,00 | 2.992,64 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1/PA |
| 20/02/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 527,09 | 1.425,11 | Liquidazione indennità di funzione mese di febbraio 2017. |
| 20/02/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 150,05 | 34,51 | 115,54 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori mese di febbraio 2017. |
| 20/02/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori mese di febbraio 2017. |
| 20/02/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori mese di febbraio 2017. |
| 20/02/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori mese di febbraio 2017. |
| 23/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MARMI RICCI DI RICCI MARIO E C. S.N.C. | 579,50 | 104,50 | 475,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. E001 |
| 23/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIOLITO S.R.L. | 353,56 | 63,76 | 289,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1/P |
| 23/02/2017 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | REITA 1888 S.A.S. DI REITA PAOLO & C. | 596,09 | 107,49 | 488,60 | LIQUIDAZIONE FT. N. 19/PA |
| 23/02/2017 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | IDROTERM S.R.L. | 14.000,00 | 2.524,59 | 11.475,41 | LIQUIDAZIONE FT. N. 5/PA |
| 23/02/2017 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | IDROTERM S.R.L. | 3.324,00 | 599,41 | 2.724,59 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6/PA |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ECOTRAFFIC S.R.L. | 349,41 | 63,01 | 286,40 | LIQUIDAZIONE FT. N. VPA/15 |
| 23/02/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | CONSORZIO SEYES ENERGY SERVICES | 26.708,04 | 2.428,00 | 24.280,04 | Liquidazione ft. n. 1/E/2017 |
| 01/03/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 1.098,57 | 198,10 | 900,47 | Liquidazione ft. n. 128/2016 - lavori somma urgenza alluvione |
| 01/03/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | TERMOIMPIANTI S.N.C. DI BRUN E C. | 6.693,45 | 1.207,01 | 5.486,44 | Liquidazione ft. n. 1-2017 - lavori somma urgenza alluvione |
| 01/03/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | IDROTERM S.R.L. | 7.095,76 | 1.279,56 | 5.816,20 | Liquidazione ft. n. 3/PA |
| 01/03/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 39.566,57 | 7.134,96 | 32.431,61 | Liquidazione ft. n. 40 - lavori somma urgenza alluvione |
| 01/03/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 6.897,05 | 1.243,73 | 5.653,32 | Liquidazione ft. n. 39 - lavori somma urgenza alluvione |
| 01/03/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | EFFE EMME SAS | 2.083,21 | 375,66 | 1.707,55 | Liquidazione ft. n. 3-2016-FE - lavori somma urgenza alluvione |
| 01/03/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | GASTAUT SANDRO IMPRESA EDILE | 2.565,38 | 462,61 | 2.102,77 | Liquidazione ft. n. 1-2016 - lavori somma urgenza alluvione |
| 06/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO RISCUOTITORE/TROMBOTTO SILVIA | 730,00 | 0,00 | 730,00 | Acquisto vouchers per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio retribuito a norma dell'art. 70 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e s.m.i. - 1' TRANCHE |
| 08/03/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CINCILLA' DI TRUFFA TATIANA MICAELA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Concessione contributo per il sostegno dell'imprenditorialità: quota interessi pagati nel periodo giugno/dicembre 2016 |
| 09/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO RISCUOTITORE/TROMBOTTO SILVIA | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Acquisto vouchers per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio retribuito a norma dell'art. 70 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e s.m.i. - 2' TRANCHE |
| 15/03/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE | 130,00 | 0,00 | 130,00 | Liquidazione spesa per adesione all'Associazione - Anno 2017. |
| 15/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MARENGO/IRACEMA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibŕ"" - dicembre 2016. |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PINEROLO | 273,00 | 0,00 | 273,00 | Liquidazione somma per partecipazione dei vigili urbani al corso obbligatorio di Tiro a Segno - anno 2016 |
| 15/03/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | COSTABELLO SILVANO IMPIANTI | 13.267,60 | 2.392,52 | 10.875,08 | Liquidazione ft. n. 2/2017 |
| 15/03/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DRUETTO CLAUDIO | 6.033,90 | 1.088,08 | 4.945,82 | Liquidazione ft. n. 3/PA/2017 |
| 15/03/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | CONSORZIO SEYES ENERGY SERVICES | 134,21 | 12,20 | 122,01 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2/E/2017 - SALDO AFFIDAMENTO LAVORI |
| 15/03/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | CONSORZIO SEYES ENERGY SERVICES | 1.320,00 | 120,00 | 1.200,00 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/E/2017 - SALDO FINALE COMPETENZE |
| 15/03/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | FIRE TECH S.N.C. DI BARBERIS ING. ALBERTO & C. | 1.941,50 | 176,50 | 1.765,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 5/PA/2017 |
| 15/03/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | A.N.U.T.E.L. | 175,00 | 0,00 | 175,00 | Adesione all'Associazione - Rinnovo quota annuale di adesione per l'anno 2017 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 22.522,21 | 0,00 | 22.522,21 | Pagamento acconto reversale n. 140/2017 - servizi igiene ambientale - quota raccolta dicembre 2016 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 102,03 | 0,00 | 102,03 | Pagamento reversale n. 108/2017 - servizi igiene ambientale - servizi a richiesta novembre 2016 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 12.950,55 | 0,00 | 12.950,55 | Pagamento saldo reversale n. 140/2017 - servizi igiene ambientale - quota smaltimento dicembre 2016 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 60,76 | 10,96 | 49,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00008254 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 146,40 | 26,40 | 120,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1763 - 47952 - 27671 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 358,11 | 65,46 | 292,65 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700.. 13206-12381-13203-13198-13205-13204-12359-13199 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 160,81 | 29,00 | 131,81 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00007533 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 148,37 | 20,25 | 128,12 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120170011000568 SUB 1 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 152,71 | 27,54 | 125,17 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170015908 SUB 1 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 293,33 | 52,89 | 240,44 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00005192 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 844,42 | 152,00 | 692,42 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170013202 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 207,40 | 37,40 | 170,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00008826 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 76,86 | 13,86 | 63,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PAE0007349 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 828,94 | 149,39 | 679,55 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170013200 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 839,51 | 151,39 | 688,12 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1730004109 - 1730007461 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 5.744,33 | 1.036,39 | 4.707,94 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700...-15917-15910-15909-15916-15914-15920-13197-11416-11959-11414-12611-11764-12037-12610-15911-15913-15922-15918-15912-15915 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 286,02 | 53,18 | 232,84 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61700... 15921-13207-13201 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 100,16 | 18,06 | 82,10 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00009114 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 73,20 | 13,20 | 60,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1229 - 47592 - 27353 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 111,39 | 15,21 | 96,18 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120170011000568 SUB 2 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 114,64 | 20,67 | 93,97 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170015908 SUB 2 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 79,97 | 14,42 | 65,55 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170015906 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 1.247,14 | 224,90 | 1.022,24 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00008523 - 8A00005653 - 8A00006843 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 697,34 | 125,75 | 571,59 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6170015905 |
| 16/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO RISCUOTITORE/TROMBOTTO SILVIA | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Acquisto vouchers per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio retribuito a norma dell'art. 70 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e s.m.i. |
| 16/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO RISCUOTITORE/TROMBOTTO SILVIA | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Acquisto vouchers per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio retribuito a norma dell'art. 70 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e s.m.i. |
| 17/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO RISCUOTITORE/TROMBOTTO SILVIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Acquisto vouchers per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio retribuito a norma dell'art. 70 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e s.m.i. |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 569,26 | 1.382,94 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di marzo 2017. |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 150,05 | 34,51 | 115,54 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di marzo 2017. |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 225,33 | 56,70 | 168,63 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di marzo 2017. |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 56,70 | 168,63 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di marzo 2017. |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | Liquidazione indennità di funzione agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - mese di marzo 2017. |
| 27/03/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 40,00 | 0,00 | 40,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/03/2017 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 6,00 | 0,00 | 6,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/03/2017 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 23,80 | 0,00 | 23,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/03/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 40,00 | 0,00 | 40,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/03/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 128,00 | 0,00 | 128,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 11,10 | 0,00 | 11,10 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 39,60 | 0,00 | 39,60 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/03/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 20,00 | 0,00 | 20,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/03/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 65,50 | 0,00 | 65,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/03/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 67,00 | 0,00 | 67,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/03/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 120,78 | 0,00 | 120,78 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 28/03/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | ANCITEL S.P.A. | 807,64 | 145,64 | 662,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2669 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 61,03 | 11,00 | 50,03 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7X00368495 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 888,04 | 160,14 | 727,90 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00207962-8a00210408-8a00208328 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 550,00 | 99,18 | 450,82 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1704228990 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 257,27 | 9,89 | 247,38 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6400002973 SUB 1 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 122,01 | 11,09 | 110,92 | LIQUIDAZIONE FT. N. B00038/2017 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 204,49 | 7,86 | 196,63 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6400002973 SUB 2 |
| 28/03/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MPLC ITALIA S.R.L. | 256,20 | 46,20 | 210,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 45_17 FATTPA |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 156,32 | 0,00 | 156,32 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8717058454 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LA MIMOSA 2 DI DI GANGI AGATA | 1.650,42 | 297,62 | 1.352,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 000001-2017 ELETTR |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 519,79 | 20,00 | 499,79 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6400002973 SUB3 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 336,33 | 12,94 | 323,39 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6400002973 SUB4 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. DI BERGESIO L. E MARTIN D. | 786,90 | 141,90 | 645,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 19/PA |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. DI BERGESIO L. E MARTIN D. | 372,10 | 67,10 | 305,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 37/PA |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 6.831,47 | 1.231,90 | 5.599,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. SPI17VE-00071 SUB 1 |
| 28/03/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 118,00 | 21,28 | 96,72 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00063579-PJ00067418 SUB 1 |
| 28/03/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 100,75 | 18,17 | 82,58 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00063579 / PJ00067418 SUB 2 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 9.339,73 | 1.684,21 | 7.655,52 | LIQUIDAZIONE FT. N. SPI17VE-00071 SUB 2 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 11.546,07 | 2.082,09 | 9.463,98 | LIQUIDAZIONE FT. N. SPI17VE-00071 SUB 3 |
| 28/03/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 374,05 | 67,45 | 306,60 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00063579 / PJ00067418 SUB 4 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL | 1.006,50 | 181,50 | 825,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 19 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | OCERT S.R.L. | 195,20 | 35,20 | 160,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PA/19 SUB 1 |
| 28/03/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ENEL SOLE S.R.L. | 617,79 | 56,16 | 561,63 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1730000265 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OCERT S.R.L. | 695,40 | 125,40 | 570,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PA/19 SUB 2 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OCERT S.R.L. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PA/19 SUB 3 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OCERT S.R.L. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PA/19 SUB 4 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OCERT S.R.L. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PA/19 SUB 5 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OCERT S.R.L. | 744,20 | 134,20 | 610,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PA/19 SUB 6 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OCERT S.R.L. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PA/19 SUB 7 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BIAMINO TENDAGGI DI BIAMINO ANDREA | 251,32 | 45,32 | 206,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1-2017 ELETTR |
| 28/03/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 258,00 | 46,52 | 211,48 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00067418 / PJ00063579 SUB 4 |
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