Pagamenti relativi al primo trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 218,27 | 0,00 | 218,27 | Perosa Argentina - Corrispettivo per il rilascio di n. 13 C.I.E. - periodo 1/15 dicembre 2018 |
| 10/01/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 100,74 | 0,00 | 100,74 | Perosa Argentina - Corrispettivo per il rilascio di n. 6 C.I.E. - periodo 16/31 dicembre 2018 |
| 10/01/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 225,00 | 0,00 | 225,00 | Compartecipazione mese di DICEMBRE 2018 per tirocinio lavorativo G.D. |
| 10/01/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Compartecipazione mese di DICEMBRE 2018 per tirocinio lavorativo C.M. |
| 11/01/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE REGIONALE VOLONTARI A.I.B. DEL P.TE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Erogazione contributo anno 2018 per sostegno attività di prevenzione, controllo e vigilanza del patrimonio pubblico |
| 11/01/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | F.C. PEROSA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Liquidazione saldo contributo per attività di promozione sportiva 2018 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PINEROLO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Liquidazione spesa per corso obbligatorio di tiro anno 2018 effettuato da agente di P.L. |
| 11/01/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE POGGIO ODDONE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Erogazione saldo contributo 2018 su consuntivo |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 34.234,02 | 0,00 | 34.234,02 | ex Rev. n. 981 -1 del 27/11/2018 per Servizi igiene ambientale anno 2018 (Raccolta, trasporto e smaltimento ottobre 2018) |
| 11/01/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA TEORICO PRATICA MALVA ARNALDI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Quota di adesione 2018 - accordo territoriale tra Comuni area Pinerolese e zone limitrofe |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GALLIANO BRUNO | 61,00 | 11,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 23_18 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GALLIANO BRUNO | 80,00 | 14,43 | 65,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. 22_18 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 224,54 | 40,50 | 184,04 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61802...04242-04225-04217-04248-04215-04245-04216-04244-04213-04235 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 39,69 | 7,42 | 32,27 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120180011002962 SUB 1 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 163,00 | 29,40 | 133,60 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180204236 SUB 1 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 686,69 | 123,83 | 562,86 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180204238 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 726,29 | 130,97 | 595,32 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180204241 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 826,38 | 149,02 | 677,36 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61802...04249-04221-04237 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 419,75 | 75,69 | 344,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1830060816 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 5.723,93 | 1.032,18 | 4.691,75 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61802...04226-04228-04227-04231-04246-04224-04219-04223-04220-04247-04234-04222-04232-04233-04218-04230-04229-07228-12581-12580 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 241,05 | 43,47 | 197,58 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61802...04214-04212-04240 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 29,78 | 5,57 | 24,21 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE000120180011002962 SUB 2 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 122,36 | 22,06 | 100,30 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180204236 SUB 2 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 40,99 | 7,39 | 33,60 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180204239 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2141/ELETT |
| 11/01/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 30,00 | 5,41 | 24,59 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00534300 SUB 1 |
| 11/01/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 80,00 | 14,43 | 65,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00534300 SUB 2 |
| 11/01/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 135,02 | 24,35 | 110,67 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00534300 SUB 3 |
| 11/01/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 565,89 | 102,04 | 463,85 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00534300 SUB 4 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 2.745,00 | 495,00 | 2.250,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 151/PA |
| 11/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPEROSA S.A.S. DI TALMON GIORGIO & C. | 576,67 | 103,99 | 472,68 | LIQUIDAZIONE FT. N. 29 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | DANNA CRISTINA AZIENDA AGRICOLA | 3.843,00 | 0,00 | 3.843,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6A |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BERTALOTTO LUCA VINCENZO - AZIENDA AGRICOLA | 610,00 | 0,00 | 610,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 4/E |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | DANNA CRISTINA AZIENDA AGRICOLA | 4.880,00 | 0,00 | 4.880,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 5A |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BERTALOTTO LUCA VINCENZO - AZIENDA AGRICOLA | 5.984,10 | 0,00 | 5.984,10 | LIQUIDAZIONE FT. N. 5/E |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | FUTUR GARDEN S.R.L. | 201,30 | 36,30 | 165,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 50/PA |
| 11/01/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | M.C. S.A.S. DI COUTANDIN MASSIMO & C. | 8.174,00 | 1.474,00 | 6.700,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 04PA |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 115,09 | 20,75 | 94,34 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7X05278609 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 676,58 | 122,01 | 554,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180204243 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 183,02 | 16,64 | 166,38 | LIQUIDAZIONE FT. N. B000470/2018 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1.529,26 | 0,00 | 1.529,26 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8718396536 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 90,00 | 0,00 | 90,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2567E SUB 1 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 90,00 | 0,00 | 90,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2567E SUB 2 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 968,24 | 37,24 | 931,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 54911 SUB 2 E 3 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 848,18 | 32,62 | 815,56 | LIQUIDAZIONE FT. N. 54910 SUB 1 E 2 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 419,60 | 16,14 | 403,46 | LIQUIDAZIONE FT. N. 54910 SUB 3 E 4 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 1.771,60 | 68,14 | 1.703,46 | LIQUIDAZIONE FT. N. 54911 SUB 1 |
| 11/01/2019 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 276,95 | 0,00 | 276,95 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6218758806 |
| 11/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 149,41 | 0,00 | 149,41 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6218758807 |
| 11/01/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI S.P.A | 671,00 | 121,00 | 550,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2152108 |
| 11/01/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 506,95 | 91,42 | 415,53 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1703077 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | NOISICURI PROJECT S.R.L. | 2.454,64 | 442,64 | 2.012,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PA 144_18 |
| 11/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL MULINO DI TRON RENZO | 300,25 | 11,55 | 288,70 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1-2018 ELETTR |
| 11/01/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 415,07 | 74,85 | 340,22 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1705055 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 947/12 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1050/12 |
| 11/01/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 103,70 | 18,70 | 85,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 21174 |
| 11/01/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 158,60 | 28,60 | 130,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 452/EL |
| 11/01/2019 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 21,96 | 3,96 | 18,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 460/EL |
| 11/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GSP S.R.L. | 1.293,20 | 233,20 | 1.060,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 67/A |
| 11/01/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BOLLA GUIDO & C. S.N.C. | 329,40 | 59,40 | 270,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 18/50/50 SUB 1 |
| 11/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOLLA GUIDO & C. S.N.C. | 324,03 | 58,43 | 265,60 | LIQUIDAZIONE FT. N. 18/50/50 SUB 2 |
| 11/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GARZENA SERGIO S.R.L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1/26 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 1.537,20 | 277,20 | 1.260,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 989 |
| 11/01/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | BOSCOLO GIOVANNI | 915,00 | 165,00 | 750,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 70/18 |
| 11/01/2019 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 759,52 | 136,96 | 622,56 | LIQUIDAZIONE FT. N. 23-2018 ELETTR |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | BOSCOLO GIOVANNI | 268,40 | 48,40 | 220,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 71/18 |
| 11/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 210,00 | 35,71 | 174,29 | LIQUIDAZIONE FT. N. 9/PA |
| 11/01/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL | 2.000,80 | 360,80 | 1.640,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 185 |
| 11/01/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | EFFE EMME SAS | 3.810,06 | 687,06 | 3.123,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 4-2018 |
| 11/01/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | ARTI.GIAN SERVICE DI GERACI GIAN LUCA | 4.819,00 | 869,00 | 3.950,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 5PA2018 |
| 11/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL MULINO DI TRON RENZO | 289,54 | 11,14 | 278,40 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2-2018 |
| 14/01/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ENTE ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | Convenzione per la gestione della scuola dell’infanzia paritaria “Sacro Cuore” per periodo giugno/agosto 2017 - liquidazione contributo a saldo |
| 15/01/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. GER CHI | 998,24 | 0,00 | 998,24 | Erogazione contributo per l'anno 2018 per l'attivita' di promozione sportiva - liquidazione saldo |
| 16/01/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GODINO IMPRESA DI GODINO ROBERTO S.R.L. | 41.144,04 | 7.419,42 | 33.724,62 | Liquidazione ft. n. E44 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DELLA SMIRRA/MONICA | 75,00 | 15,00 | 60,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE 22 DICEMBRE 2018 PRESSO BIBLIOTECA |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 527,09 | 1.425,11 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO 2019 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 300,11 | 69,03 | 231,08 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO 2019 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO 2019 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO 2019 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO 2019 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | TRON/ERALDO | 56,98 | 14,01 | 42,97 | PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DAVIE'/NORBERTO | 56,98 | 14,01 | 42,97 | PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CLOT/MARA | 24,42 | 6,17 | 18,25 | PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AIMONETTO/VALERIA | 56,98 | 14,01 | 42,97 | PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MACAGNO/MARCO | 56,98 | 13,77 | 43,21 | PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARALE/ANDREA | 40,70 | 10,02 | 30,68 | PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CORVEGLIO/ALESSIA | 40,70 | 9,91 | 30,79 | PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DE GRANDI/EMANUELE | 40,70 | 10,09 | 30,61 | PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TAVELLA/ELIO | 15,30 | 0,00 | 15,30 | RIMBORSI SPESA TRASPORTO/VIAGGIO TRASFERTE VARIE |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BREUZA/SABRINA | 7,40 | 0,00 | 7,40 | RIMBORSI SPESA TRASPORTO/VIAGGIO TRASFERTE VARIE |
| 23/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ROSSETTI/DARIO | 391,40 | 0,00 | 391,40 | PAGAMENTO INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO 14/12/2018 - 15/01/2019 |
| 23/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMBE/ANDREA | 391,40 | 0,00 | 391,40 | PAGAMENTO INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO 14/12/2018 - 15/01/2019 |
| 23/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GAYDOU/SUSI | 105,57 | 0,00 | 105,57 | PAGAMENTO INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO 14/12/2018 - 15/01/2019 |
| 23/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GAYDOU/SUSI | 285,83 | 0,00 | 285,83 | PAGAMENTO INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO 14/12/2018 - 15/01/2019 |
| 28/01/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 235,06 | 0,00 | 235,06 | PEROSA ARGENTINA - Corrispettivo per il rilascio di n. 14 C.I.E. - Periodo 1/15 gennaio 2019 |
| 28/01/2019 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE | 130,00 | 0,00 | 130,00 | Versamento quota di adesione per l'anno 2019 |
| 04/02/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | F.C. PEROSA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | Liquidazione contributo per attività di promozione sportiva 2019 - 1' rata |
| 04/02/2019 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | IDROVIE S.R.L. | 86.676,85 | 15.630,25 | 71.046,60 | Liquidazione ft. n. 2019/004 |
| 04/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI TORINO - SERVIZI EDUCATIVI | 21,84 | 0,00 | 21,84 | Rimborso spese libri di testo scuola primaria (vs richiesta prot. n. 7.10,16/2018A) |
| 04/02/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Compartecipazione mese di GENNAIO 2019 per tirocinio lavorativo C.M. |
| 04/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BORGIS S.R.L. | 51.194,63 | 9.231,82 | 41.962,81 | Liquidazione ft. n. 29P/A |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CSD-DIACONIA VALDESE | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | Servizio migranti - Rimborso di indennità di tirocinio Sig. T.A.A. |
| 04/02/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | Contributo economico per gratuità libri di testo (L. n. 448/1998) - a.s. 2013/2014 |
| 04/02/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | Contributo economico per gratuità libri di testo (L. n. 448/1998) - a.s. 2013/2014 |
| 04/02/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | Contributo economico per gratuità libri di testo (L. n. 448/1998) - a.s. 2014/2015 |
| 04/02/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | Contributo economico per gratuità libri di testo (L. n. 448/1998) - a.s. 2014/2015 |
| 04/02/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | Contributo economico per gratuità libri di testo (L. n. 448/1998) - a.s. 2014/2015 |
| 04/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | Contributo economico per gratuità libri di testo (L. n. 448/1998) - a.s. 2015/2016 |
| 04/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | Contributo economico per gratuità libri di testo (L. n. 448/1998) - a.s. 2015/2016 |
| 04/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | Contributo economico per gratuità libri di testo (L. n. 448/1998) - a.s. 2015/2016 |
| 04/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | Contributo economico per gratuità libri di testo (L. n. 448/1998) - a.s. 2017/2018 |
| 04/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | Contributo economico per gratuità libri di testo (L. n. 448/1998) - a.s. 2017/2018 |
| 04/02/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | Contributo economico per gratuità libri di testo (L. n. 448/1998) - a.s. 2013/2014 - erogazione somma residua |
| 04/02/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | Contributo economico per gratuità libri di testo (L. n. 448/1998) - a.s. 2014/2015 - erogazione somma residua |
| 04/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | Contributo economico per gratuità libri di testo (L. n. 448/1998) - a.s. 2015/2016 - erogazione somma residua |
| 04/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO ""C. GOUTHIER"" | 398,00 | 0,00 | 398,00 | Contributo economico per gratuità libri di testo (L. n. 448/1998) - a.s. 2016/2017 - erogazione somma residua |
| 04/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | Contributo economico per gratuità libri di testo (L. n. 448/1998) - a.s. 2017/2018 - erogazione somma residua |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | REGIONE PIEMONTE-CANONI PER L'USO DELLE ACQUE PUBBLICHE | 248,00 | 0,00 | 248,00 | AVVISO 001183400713690076 - CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA - ANNUALITA' 2019 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 34.952,60 | 0,00 | 34.952,60 | Vs prot. 779/2018 per Servizi igiene ambientale anno 2018 (Raccolta, trasporto e smaltimento novembre 2018) |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | SHARENERGY S.R.L. | 419,47 | 44,52 | 374,95 | liquidazione ft. n. 2018 15/f |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. | 2.302,00 | 0,00 | 2.302,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 915 |
| 04/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GARZENA SERGIO S.R.L | 433,56 | 78,18 | 355,38 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2/2 |
| 04/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 1.976,40 | 356,40 | 1.620,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1000 |
| 04/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. | 585,60 | 105,60 | 480,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 16/E |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 427,00 | 77,00 | 350,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 21/18 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | TERMOIMPIANTI DI RAVIOL PIER GIORGIO | 183,00 | 33,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3/2019 |
| 04/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LAMP S.R.L. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 10 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 427,00 | 77,00 | 350,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 22/18 |
| 04/02/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | TERMOIMPIANTI DI RAVIOL PIER GIORGIO | 744,20 | 134,20 | 610,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1/2019 |
| 04/02/2019 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 390,40 | 70,40 | 320,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 23/18 |
| 04/02/2019 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | TERMOIMPIANTI DI RAVIOL PIER GIORGIO | 1.026,02 | 185,02 | 841,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2/2019 |
| 04/02/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | TERMOIMPIANTI DI RAVIOL PIER GIORGIO | 680,76 | 122,76 | 558,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 4/2019 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 691,41 | 26,59 | 664,82 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61221 SUB 2 E SUB 3 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 620,98 | 23,89 | 597,09 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61220 SUB 1 E SUB 2 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 306,32 | 11,78 | 294,54 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61220 SUB 3 E SUB 4 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 1.427,28 | 54,90 | 1.372,38 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61221 SUB 1 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 315,29 | 0,00 | 315,29 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8719016572 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ANCITEL S.P.A. | 807,64 | 145,64 | 662,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 342 |
| 04/02/2019 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC | 1.100,44 | 198,44 | 902,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 226PA/2018 |
| 04/02/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 38,50 | 6,94 | 31,56 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1707038 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 1.478,64 | 266,64 | 1.212,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6/3916/2018 SUB 2 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 183,02 | 16,64 | 166,38 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7/2019 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LA MIMOSA 2 DI DI GANGI AGATA | 1.853,18 | 0,00 | 1.853,18 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1/PA |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 91,50 | 16,50 | 75,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6/3916/2018 SUB 1 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 36,60 | 6,60 | 30,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6/3916/2018 SUB 3 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 329,40 | 59,40 | 270,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6/3916/2018 SUB 4 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TURINA ALBERTO | 500,20 | 90,20 | 410,00 | LIQUIDAZIONE FT N. 4 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 8.202,67 | 1.479,17 | 6.723,50 | LIQUIDAZIONE FT. N. 49 SUB 1 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 406,31 | 73,27 | 333,04 | LIQUIDAZIONE FT. N. 22 SUB 3 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 68,08 | 12,28 | 55,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00008362 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 91,59 | 14,78 | 76,81 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1365 SUB 1 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 3.570,76 | 643,91 | 2.926,85 | LIQUIDAZIONE FT. N. 22 SUB 1 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 195,33 | 35,22 | 160,11 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00009760 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 11.213,99 | 2.022,19 | 9.191,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 49 SUB 2 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 13.861,96 | 2.499,70 | 11.362,26 | LIQUIDAZIONE FT. N. 49 SUB 3 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | FASTWEB S.P.A. | 76,86 | 13,86 | 63,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PAE0040202 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 68,75 | 11,10 | 57,65 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1365 SUB 2 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.680,57 | 483,38 | 2.197,19 | LIQUIDAZIONE FT. N. 22 SUB 2 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 119,13 | 21,48 | 97,65 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00009398 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI DI NUVOLI GIORGIO & C. S.N.C. | 358,68 | 64,68 | 294,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 33-73 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | LIQUIDAZIONE FT N. 8/PA |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | LIQUIDAZIONE FT N. 9/PA |
| 04/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA | 789,62 | 142,39 | 647,23 | LIQUIDAZIONE FT N. 4/EL |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 3.074,40 | 554,40 | 2.520,00 | LIQUIDAZIONE FT N. 997 |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | FUTUR GARDEN S.R.L. | 402,60 | 72,60 | 330,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 4/PA |
| 05/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 896,62 | 161,69 | 734,93 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3 SUB 2 |
| 05/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FROSSASCO SPURGHI S.N.C. DI GAYDOU & C. | 4.636,00 | 836,00 | 3.800,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 22/P |
| 05/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GAYDOU RENZO S.A.S. | 7.686,00 | 1.386,00 | 6.300,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 39/P |
| 05/02/2019 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | REITA DI REITA PAOLO | 513,23 | 92,55 | 420,68 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1PA19 |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 4 |
| 05/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GAYDOU RENZO S.A.S. | 24.363,21 | 4.393,36 | 19.969,85 | LIQUIDAZIONE FT. N. 36/P SUB 1 |
| 05/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GAYDOU RENZO S.A.S. | 35.655,29 | 6.429,64 | 29.225,65 | LIQUIDAZIONE FT. N. 38/P |
| 05/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GAYDOU RENZO S.A.S. | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 37/P |
| 05/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 5.020,38 | 905,31 | 4.115,07 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3 SUB 1 |
| 05/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GAYDOU RENZO S.A.S. | 13.256,95 | 2.390,60 | 10.866,35 | LIQUIDAZIONE FT. N. 36/P SUB 2 |
| 05/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GAYDOU RENZO S.A.S. | 12.810,00 | 2.310,00 | 10.500,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 35/P |
| 05/02/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 410,29 | 73,99 | 336,30 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00627147 SUB 4 |
| 05/02/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 65,00 | 11,72 | 53,28 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00627147 SUB 1 |
| 05/02/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 119,02 | 21,46 | 97,56 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00627147 SUB 2 |
| 05/02/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 66,00 | 11,90 | 54,10 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00627147 SUB 3 |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 20,09 | 0,92 | 19,17 | LIQUIDAZIONE FT. N. 22185-22186-28924 e NC 22187 |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 123,52 | 15,89 | 107,63 | LIQUIDAZIONE FT. N. 30718 - 28926 SUB 1 |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 251,15 | 36,12 | 215,03 | LIQUIDAZIONE FT. N. 28927 - 30719 |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 228,74 | 34,68 | 194,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 28925 - 30716 |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 41,18 | 7,24 | 33,94 | LIQUIDAZIONE FT. N. 30718 - 28926 SUB 2 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 53,32 | 0,00 | 53,32 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - mese di dicembre 2018 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - III quadrimestre anno 2018. |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - III quadrimestre anno 2018. |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - III quadrimestre anno 2018. |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - III quadrimestre anno 2018. |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - III quadrimestre anno 2018. |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - III quadrimestre anno 2018. |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - III quadrimestre anno 2018. |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - III quadrimestre anno 2018. |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - III quadrimestre anno 2018. |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - III quadrimestre anno 2018. |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CSD-DIACONIA VALDESE | 960,00 | 0,00 | 960,00 | Servizio migranti - Rimborso di indennità di tirocinio Sig. G.O |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CSD-DIACONIA VALDESE | 1.102,40 | 0,00 | 1.102,40 | Servizio migranti - Rimborso di indennità di tirocinio Sig. O.G. (proroga) |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | A.N.U.T.E.L. | 175,00 | 0,00 | 175,00 | Rinnovo quota annuale di adesione per l'anno 2019 |
| 13/02/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Compartecipazione mese di GENNAIO 2019 per tirocinio lavorativo G.D. |
| 13/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO PEROSA | 732,00 | 732,00 | 0,00 | Liquidazione ft n. 1/2018 per riconoscimento interventi di miglioria effettuati in proprio presso gli impianti sportivi in gestione con compensazione del canone d'affitto |
| 13/02/2019 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | VASTARREDO | 3.193,41 | 575,86 | 2.617,55 | LIQUIDAZIONE FT. N. 651 |
| 13/02/2019 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | ALMA S.P.A. | 214,72 | 38,72 | 176,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6/3917 sub 1 |
| 13/02/2019 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 12,20 | 2,20 | 10,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6/3917 sub 2 |
| 13/02/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 369,38 | 0,00 | 369,38 | PEROSA ARGENTINA - Corrispettivo per il rilascio di n. 22 C.I.E. - Periodo 16 al 31 gennaio 2019 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 527,09 | 1.425,11 | PAGAMENTO INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2019 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 300,11 | 69,03 | 231,08 | PAGAMENTO INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2019 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2019 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2019 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2019 |
| 20/02/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | PALENZONA/FABRIZIO | 11,30 | 0,00 | 11,30 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER TRASFERTE FUORI COMUNE |
| 20/02/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | FILLIOL/LAURA | 10,50 | 0,00 | 10,50 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER TRASFERTE FUORI COMUNE |
| 20/02/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | PANIZZI/MANUELA | 3,40 | 0,00 | 3,40 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER TRASFERTE FUORI COMUNE |
| 20/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GAYDOU/SUSI | 450,11 | 0,00 | 450,11 | PAGAMENTO COMPENSO CANTIERI DI LAVORO (DA 16/1 A 15/2) |
| 20/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ROSSETTI/DARIO | 450,11 | 0,00 | 450,11 | PAGAMENTO COMPENSO CANTIERI DI LAVORO (DA 16/1 A 15/2) |
| 20/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMBE/ANDREA | 450,11 | 0,00 | 450,11 | PAGAMENTO COMPENSO CANTIERI DI LAVORO (DA 16/1 A 15/2) |
| 20/02/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TRON/FEDERICA | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 | LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1/18 PA |
| 20/02/2019 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | CORINO/GUIDO | 883,84 | 139,32 | 744,52 | Liquidazione parcella n. 1/03 |
| 20/02/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MARTINO/GIOVANNI | 729,56 | 115,00 | 614,56 | Liquidazione parcella n. 3/PA |
| 20/02/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BERT/MANUELE | 3.806,40 | 800,00 | 3.006,40 | liquidazione fatture 1 sub 1 |
| 20/02/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BERT/MANUELE | 1.268,80 | 0,00 | 1.268,80 | Liquidazione fattura n. 1 sub 2 |
| 21/02/2019 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | JOURDAN ROBERTO ESCAVAZIONI EDILIZIA | 16.997,01 | 3.065,04 | 13.931,97 | Liquidazione ft. n. 59/PA |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 31.574,95 | 0,00 | 31.574,95 | Vs prot. 199/2019 (NOTA N. 23) per Servizi igiene ambientale anno 2018 (Raccolta, trasporto e smaltimento dicembre 2018) |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 418,00 | 0,00 | 418,00 | Ex rev. 1016 del 3/12/2018 per Servizi igiene ambientale anno 2018 (Servizi a richiesta ottobre 2018) |
| 25/02/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 7.220,25 | 0,00 | 7.220,25 | Pagamento quota dicembre 2018 per progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini mediante delega all’Unione Montana dei Comuni |
| 25/02/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALPELLICE | 80,00 | 0,00 | 80,00 | Erogazione somma per sterilizzazione gatta randagia |
| 25/02/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CROCE VERDE DI PEROSA ARGENTINA - ONLUS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidazione contributo anno 2017 per attività di volontariato nel soccorso ed assistenza infermi |
| 25/02/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CENTRO APERTO PER ANZIANI | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | Erogazione contributo 2018 finalizzato all'acquisto di beni strumentali |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | COMUNE DI PEROSA ARGENTINA | 142,00 | 142,00 | 0,00 | Tassa Raccolta Rifiuti - Concessione di sgravio parziale dei debiti pregressi |
| 25/02/2019 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | TECHGEA S.R.L. | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | Liquidazione ft. n. 4/PA |
| 25/02/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | EUROGEO S.R.L. | 24.393,27 | 4.398,79 | 19.994,48 | Liquidazione ft. n. 3/2019 |
| 25/02/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | JOURDAN ROBERTO ESCAVAZIONI EDILIZIA | 34.375,17 | 6.198,80 | 28.176,37 | Liquidazione ft. n. 2PA |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 2.128,90 | 383,90 | 1.745,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 73 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 671,00 | 121,00 | 550,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 44/EL |
| 05/03/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NUVOLI ASCENSORI DI NUVOLI GIORGIO & C. S.N.C. | 79,30 | 14,30 | 65,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 33-22 |
| 05/03/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 239,73 | 43,23 | 196,50 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3 |
| 05/03/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 3.107,34 | 560,34 | 2.547,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 22 |
| 05/03/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | GAYDOU MAURO | 4.148,00 | 748,00 | 3.400,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 5 |
| 05/03/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BOSCOLO GIOVANNI | 9.577,00 | 1.727,00 | 7.850,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 03/19 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 240,95 | 43,45 | 197,50 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2 |
| 05/03/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AUTOELECTRIC S.N.C. DI GALLIAN A. E MARCHISANO D. | 231,80 | 41,80 | 190,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 135 |
| 05/03/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | M.C. S.A.S. DI COUTANDIN MASSIMO & C. | 10.614,00 | 1.914,00 | 8.700,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1PA |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GIULIANO | 900,73 | 162,43 | 738,30 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1/19/P |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 698,38 | 125,94 | 572,44 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2190001030 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 1.336,07 | 240,93 | 1.095,14 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00008431 - 8A00009881 - 8A00010214 |
| 05/03/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | CENTRO STAMPA VALCHISONE | 85,40 | 15,40 | 70,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 9-2018-ELETTR SUB 1 |
| 05/03/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTROLUMINARIE META LUX SRL | 115,69 | 20,86 | 94,83 | LIQUIDAZIONE FT. N. 18PA SUB 1 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME GIORGIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1/N |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC | 185,44 | 33,44 | 152,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 24 |
| 05/03/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CENTRO STAMPA VALCHISONE | 183,00 | 33,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 9-2018-elettr sub 2 |
| 05/03/2019 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | CENTROLUMINARIE META LUX SRL | 64,30 | 11,60 | 52,70 | LIQUIDAZIONE FT. N. 18/pa sub 2 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | CENTRO STAMPA VALCHISONE | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 9-2018-elettr sub 3 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 303,78 | 54,78 | 249,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 43/EL |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 322,08 | 58,08 | 264,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 41/EL |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | LA DUA VALADDA S.C.S. | 224,59 | 8,64 | 215,95 | LIQUIDAZIONE FT. N. 18/FE SUB 2 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 387,71 | 69,93 | 317,78 | LIQUIDAZIONE FT. N. 21900....1028-1033-1034-10839-10837-10846-10848-10843-10842-10838-1035 SUB 2 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 97,60 | 17,60 | 80,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1341 - 18916V1/2019 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 147,72 | 26,64 | 121,08 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2190010840 SUB 1 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 633,07 | 114,16 | 518,91 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2190010845 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 155,64 | 28,07 | 127,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00010571 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 586,17 | 105,70 | 480,47 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2190010847 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 215,94 | 38,94 | 177,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00009047 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 499,25 | 90,03 | 409,22 | LIQUIDAZIONE FT. N. 219000...1031-1032-1035 SUB 2 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 6.166,73 | 1.112,03 | 5.054,70 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2190010835 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 419,75 | 75,69 | 344,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1930002592 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 255,75 | 46,11 | 209,64 | LIQUIDAZIONE FT. N. 219000....1029-10836-10844 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AEG COOP AZIENDA ENERGIA E GAS | 470,00 | 84,75 | 385,25 | LIQUIDAZIONE FT. N. 518000.....3837-3838-3839 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 110,90 | 20,00 | 90,90 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2190010840 SUB 2 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 974 - 18699V1/2019 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 81,70 | 14,73 | 66,97 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2190010841 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 26/PA |
| 05/03/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 274,76 | 49,56 | 225,20 | LIQUIDAZIONE FT. N. 34 SUB 1 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 22,20 | 4,00 | 18,20 | LIQUIDAZIONE FT. N. 34 SUB 2 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 177,64 | 32,03 | 145,61 | LIQUIDAZIONE FT. N. 34 SUB 3 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 186,40 | 33,61 | 152,79 | LIQUIDAZIONE FT. N. 34 SUB 4 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 22,20 | 4,00 | 18,20 | LIQUIDAZIONE FT. N. 34 SUB 5 |
| 05/03/2019 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2105541 |
| 05/03/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | M.D.M DI BERTOLO DAVIDE | 66,74 | 12,04 | 54,70 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7/PA SUB 2 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.D.M DI BERTOLO DAVIDE | 250,46 | 45,16 | 205,30 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7/PA SUB 1 |
| 05/03/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 90,00 | 16,23 | 73,77 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00732785 SUB 1 |
| 05/03/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 136,52 | 24,62 | 111,90 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00732785 SUB 2 |
| 05/03/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 450,00 | 81,15 | 368,85 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00732785 SUB 3 |
| 05/03/2019 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC | 273,40 | 49,30 | 224,10 | LIQUIDAZIONE FT. N. 30PA/2019 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | CEL NETWORK S.R.L. | 539,76 | 20,76 | 519,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 306 |
| 05/03/2019 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MPLC ITALIA S.R.L. | 256,20 | 46,20 | 210,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 45_2019 |
| 05/03/2019 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 349,70 | 0,00 | 349,70 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6219705048 |
| 05/03/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BOSCOLO GIOVANNI | 7.686,00 | 1.386,00 | 6.300,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 10/19 |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE ONLUS | 300,88 | 54,26 | 246,62 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3/183 |
| 05/03/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 285,43 | 0,00 | 285,43 | Perosa Argentina - Corrispettivo per il rilascio di n. 17 C.I.E. - periodo 1/15 febbraio 2019 |
| 05/03/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONSORZIO IRRIGUO BEALE VILLA | 64,00 | 0,00 | 64,00 | Quota di adesione annuale al Consorzio Irriguo Beale Villa |
| 05/03/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Compartecipazione mese di FEBBRAIO 2019 per tirocinio lavorativo G.D. |
| 05/03/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Compartecipazione mese di FEBBRAIO 2019 per tirocinio lavorativo C.M. |
| 05/03/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Compartecipazione mese di FEBBRAIO 2019 per tirocinio lavorativo T.V. |
| 05/03/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COESA S.C.S. A.R.L. | 8.836,97 | 0,00 | 8.836,97 | Liquidazione nota di debito n. 5/2019 - rimborso al soggetto attuatore P.P.U. ""Miglioramento e sviluppo aree verdi"" |
| 12/03/2019 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | IDROVIE S.R.L. | 113.484,94 | 20.464,50 | 93.020,44 | Liquidazione ft. n. 9/2019 |
| 19/03/2019 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | COSTRADE S.R.L. | 84.904,18 | 15.310,59 | 69.593,59 | Liquidazione ft. n. 17 PAE |
| 19/03/2019 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO ""C. GOUTHIER"" | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | Erogazione contributo per acquisto materiale farmaceutico e di pulizia ex d.lgs 297/94 (sc. primaria) |
| 19/03/2019 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO ""C. GOUTHIER"" | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 | Erogazione contributo per acquisto materiale farmaceutico e di pulizia ex d.lgs 297/94 (sc. secondaria) |
| 19/03/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Erogazione contributo per attività animazione festività natalizie |
| 19/03/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO - SEZIONE LOCALE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Erogazione saldo contributo per interventi di collaborazione come da convenzione 2018 |
| 19/03/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ECOMUSEO VALLI CHISONE E GERMANASCA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Erogazione contributo anno 2018 per l'attività di recupero della memoria dell'industria tessile per scopi turistico culturali |
| 20/03/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 218,27 | 0,00 | 218,27 | Perosa Argentina - Corrispettivo per il rilascio di n. 13 C.I.E. - periodo 16/28 febbraio 2019 |
| 20/03/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 201,48 | 0,00 | 201,48 | Perosa Argentina - Corrispettivo per il rilascio di n. 12 C.I.E. - periodo 1/15 marzo 2019 |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 569,26 | 1.382,94 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MARZO 2019 |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 300,11 | 75,51 | 224,60 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MARZO 2019 |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 56,70 | 168,63 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MARZO 2019 |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MARZO 2019 |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 112,67 | 29,56 | 83,11 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MARZO 2019 |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | PILI/MARIA CRISTINA | 10,50 | 0,00 | 10,50 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER TRASFERTE CORSI FORMAZIONE FUORI SEDE |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BREUZA/SABRINA | 10,50 | 0,00 | 10,50 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER TRASFERTE CORSI FORMAZIONE FUORI SEDE |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | FILLIOL/LAURA | 10,50 | 0,00 | 10,50 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER TRASFERTE CORSI FORMAZIONE FUORI SEDE |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | PANIZZI/MANUELA | 10,50 | 0,00 | 10,50 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER TRASFERTE CORSI FORMAZIONE FUORI SEDE |
| 21/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GAYDOU/SUSI | 391,40 | 0,00 | 391,40 | PAGAMENTO COMPENSO CANTIERI DI LAVORO (DA 16/2 A 15/3) |
| 21/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ROSSETTI/DARIO | 391,40 | 0,00 | 391,40 | PAGAMENTO COMPENSO CANTIERI DI LAVORO (DA 16/2 A 15/3) |
| 21/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMBE/ANDREA | 391,40 | 0,00 | 391,40 | PAGAMENTO COMPENSO CANTIERI DI LAVORO (DA 16/2 A 15/3) |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | MARANNANO/GIANLUCA | 1.800,00 | 360,00 | 1.440,00 | PAGAMENTO COMPENSO LAVORO OCCASIONALE (COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE - ATTIVITA' 2018 |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | BANDA MUSICALE DI POMARETTO | 300,00 | 12,00 | 288,00 | PAGAMENTO CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE BANDISTICA IN OCCASIONE FESTIVITA' UNITA' NAZIONALE 2018 |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CAFFER/CLAUDIO | 494,00 | 0,00 | 494,00 | Liquidazione fattura n. fattPA 2_19 |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | UGHETTO/MICHELE | 190,32 | 30,00 | 160,32 | Liquidazione ft. n. 13/2019 |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | UGHETTO/MICHELE | 380,64 | 60,00 | 320,64 | Liquidazione ft. n. 12/2019 |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 1.268,80 | 200,00 | 1.068,80 | Liquidazione parcella n. 50/2019 |
| 21/03/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 4.440,80 | 700,00 | 3.740,80 | Liquidazione parcella n. 49/2019 |
| 21/03/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | UGHETTO/MICHELE | 2.955,88 | 465,93 | 2.489,95 | Liquidazione ft. n. 11/2019 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 32.752,19 | 0,00 | 32.752,19 | Vs prot. 97/2019 per Servizi igiene ambientale anno 2019 (Raccolta, trasporto e smaltimento GENNAIO 2019) |
| 28/03/2019 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | IDROTERM S.R.L. | 157.805,78 | 28.456,78 | 129.349,00 | Liquidazione ft. n. 9/2019 |
| 28/03/2019 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 298,80 | 0,00 | 298,80 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 |
| 28/03/2019 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 20,94 | 0,00 | 20,94 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - mese di gennaio 2019 |
| 28/03/2019 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 18,09 | 0,00 | 18,09 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - mese di febbraio 2019 |
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