Pagamenti relativi al quarto trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo maggio/luglio 2018 |
| 01/10/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo maggio/luglio 2018 |
| 01/10/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo maggio/luglio 2018 |
| 01/10/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo maggio/luglio 2018 |
| 01/10/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo maggio/luglio 2018 |
| 01/10/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo maggio/luglio 2018 |
| 01/10/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - periodo maggio/luglio 2018 |
| 01/10/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO - SEZIONE LOCALE | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | Erogazione somma a fronte della Convenzione per interventi vari di collaborazione |
| 01/10/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO - SEZIONE LOCALE | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 | Erogazione somma a fronte della Convenzione per interventi vari di collaborazione |
| 01/10/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 313,50 | 313,50 | 0,00 | Liquidazione ft. n. 2017/14/1/FE |
| 04/10/2018 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 86,13 | 0,00 | 86,13 | Concessione contributo per il sostegno dell'imprenditorialità: quota interessi pagati nel periodo gennaio/giugno 2018 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 35.404,55 | 0,00 | 35.404,55 | Rev. n. 747-1 del 22/08/2018 per Servizi igiene ambientale anno 2018 (Raccolta, trasporto e smaltimento LUGLIO 2018) |
| 04/10/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GLI AMICI DELLA FISARMONICA - ASSOCIAZIONE | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Liquidazione saldo contributo anno 2016 |
| 04/10/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GLI AMICI DELLA FISARMONICA - ASSOCIAZIONE | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Erogazione saldo contributo anno 2017 |
| 04/10/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 151,11 | 0,00 | 151,11 | Perosa Argentina - Corrispettivo per il rilascio di n. 9 C.I.E. - periodo 16-30/09/2018 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 472,21 | 85,15 | 387,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180149450 |
| 04/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DAVIE' DORIANO - IMPIANTI ELETTRICI | 122,00 | 22,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1-2018-elettr |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TURINA ALBERTO | 641,72 | 115,72 | 526,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ARTI.GIAN SERVICE DI GERACI GIAN LUCA | 488,00 | 88,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 4PA2018 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | FOTOGRAFICA GARIGLIO DI FAVETTO LUCA | 330,00 | 59,51 | 270,49 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3-2018 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 205,66 | 35,34 | 170,32 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61801... 49426-49375-49379-49456-49366-49373-49462-49453-49447-53171 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 74,13 | 13,36 | 60,77 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180149429 sub 1 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 285,55 | 51,49 | 234,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180149435 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 80,26 | 14,47 | 65,79 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180149444 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 692,10 | 124,80 | 567,30 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61801...49465-49432-49390 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 4.601,28 | 828,45 | 3.772,83 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61801...49402-49381-49414-49384-49459-49417-49411-49396-49408-49393-49405-49399-49387-49420-49423-49361-52137-57463-57461-63543 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 218,39 | 39,39 | 179,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61801...49363-49441-49370 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 55,65 | 10,04 | 45,61 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180149429 sub 2 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 26,03 | 4,69 | 21,34 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180149438 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 68,08 | 12,28 | 55,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 71,85 | 12,96 | 58,89 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00661858 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 146,40 | 26,40 | 120,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00661225 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | FASTWEB S.P.A. | 76,86 | 13,86 | 63,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 215,94 | 38,94 | 177,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00663108 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 419,75 | 75,69 | 344,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 89,26 | 16,10 | 73,16 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00664085 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 5.543,11 | 999,58 | 4.543,53 | LIQUIDAZIONE FT. N. SPI18VE-550 SUB 1 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 750,38 | 135,31 | 615,07 | LIQUIDAZIONE FT. N. SST18VE-147 SUB 1 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 3.469,15 | 625,59 | 2.843,56 | LIQUIDAZIONE FT. N. SST18VE-147 SUB 2 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 308,74 | 55,68 | 253,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. SST18VE-148 SUB 1 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 7.305,78 | 1.317,43 | 5.988,35 | LIQUIDAZIONE FT. N. SPI18VE-550 SUB 2 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 5.368,83 | 968,15 | 4.400,68 | LIQUIDAZIONE FT. N. SPI18VE-550 SUB 3 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.604,31 | 469,63 | 2.134,68 | LIQUIDAZIONE FT. N. SST18VE-147 SUB 3 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 308,74 | 55,67 | 253,07 | LIQUIDAZIONE FT. N. SST18VE-148 SUB 2 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 86/PA |
| 04/10/2018 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | FAMALINOLEUM S.N.C. DI FAMÀ ROBERTO & C. | 5.015,20 | 904,38 | 4.110,82 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1PA/18 SUB 1 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FAMALINOLEUM S.N.C. DI FAMÀ ROBERTO & C. | 413,80 | 74,62 | 339,18 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1/PA/18 SUB 2 |
| 04/10/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 420,84 | 75,89 | 344,95 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00272202 SUB 3 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BERTALOTTO LUCA VINCENZO - AZIENDA AGRICOLA | 610,00 | 0,00 | 610,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3/E |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FUTUR GARDEN S.R.L. | 201,30 | 36,30 | 165,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 34 |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | A.S.D. GER CHI | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 4-2018-ELETTR |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 5.773,04 | 1.041,04 | 4.732,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 18 |
| 04/10/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 30,00 | 5,41 | 24,59 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00272202 SUB 1 |
| 04/10/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 40,00 | 7,21 | 32,79 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00272202 SUB 2 |
| 05/10/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | Liquidazione ft. n. 2017/14/1/FE |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 1.148,74 | 207,15 | 941,59 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00661949-8A00664081-8A00661448 |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 190,51 | 17,32 | 173,19 | LIQUIDAZIONE FT. N. B000321/2018 |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 441,23 | 0,00 | 441,23 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8718324465 |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | LA DUA VALADDA S.C.S. | 4.568,73 | 175,72 | 4.393,01 | LIQUIDAZIONE FT. N. 183/FE |
| 19/10/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 382,97 | 0,00 | 382,97 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6218745240 |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | NOISICURI PROJECT S.R.L. | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. FATTPA_95_18 |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LA MIMOSA 2 DI DI GANGI AGATA | 2.001,43 | 360,91 | 1.640,52 | LIQUIDAZIONE FT. N. 9-2018 ELETTR |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 115/PA |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 168933 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 223,73 | 20,34 | 203,39 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1800021149-pa |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 419,75 | 75,69 | 344,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1830045443 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 168681 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A.R.P.A. PIEMONTE - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TORINO | 1.174,86 | 211,86 | 963,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1223/2018 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 329,40 | 59,40 | 270,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 111/PA SUB 1 |
| 22/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA | 2.018,87 | 364,06 | 1.654,81 | LIQUIDAZIONE FT. N. 19 SUB 1 |
| 22/10/2018 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 111/PA SUB 2 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA | 275,72 | 49,72 | 226,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 19 SUB 2 |
| 22/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPEROSA S.A.S. DI TALMON GIORGIO & C. | 848,56 | 153,02 | 695,54 | LIQUIDAZIONE FT. N. |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.D.M DI BERTOLO DAVIDE | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. |
| 22/10/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 70,00 | 12,62 | 57,38 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00355409 SUB 1 |
| 22/10/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 80,00 | 14,43 | 65,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00355409 SUB 2 |
| 22/10/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 104,50 | 18,84 | 85,66 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00355409 SUB 3 |
| 22/10/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 413,03 | 74,48 | 338,55 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00355409 SUB 4 |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 527,09 | 1.425,11 | PAGAMENTO STIPENDI OTTOBRE 2018 |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 300,11 | 69,03 | 231,08 | PAGAMENTO STIPENDI OTTOBRE 2018 |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO STIPENDI OTTOBRE 2018 |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO STIPENDI OTTOBRE 2018 |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO STIPENDI OTTOBRE 2018 |
| 23/10/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GAYDOU/SUSI | 215,27 | 0,00 | 215,27 | PAGAMENTO INDENNITA' PER CANTIERE DI LAVORO - 1-15 OTTOBRE 2018 |
| 23/10/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ROSSETTI/DARIO | 215,27 | 0,00 | 215,27 | PAGAMENTO INDENNITA' PER CANTIERE DI LAVORO - 1-15 OTTOBRE 2018 |
| 23/10/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMBE/ANDREA | 215,27 | 0,00 | 215,27 | PAGAMENTO INDENNITA' PER CANTIERE DI LAVORO - 1-15 OTTOBRE 2018 |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TROMBOTTO/SILVIA | 18,80 | 0,00 | 18,80 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER TRASFERTE CORSI FORMAZIONE |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO LEV - ING. L. GIORDA E. GIORDANO V. CERANA | 570,96 | 90,00 | 480,96 | lIQUIDAZIONE PARCELLA N. 4_18 (PA) |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO LEV - ING. L. GIORDA E. GIORDANO V. CERANA | 3.000,00 | 472,89 | 2.527,11 | Liquidazione parcella n. 3_18 (PA) |
| 30/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI VILLAR PEROSA | 71,30 | 0,00 | 71,30 | Rimborso spese libri di testo scuola primaria per alunni residenti |
| 30/10/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CENTRO APERTO PER ANZIANI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Liquidazione contributo per utilizzo Teatro Piemont |
| 30/10/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 201,48 | 0,00 | 201,48 | Perosa Argentina - Corrispettivo per il rilascio di n. 12 C.I.E. - periodo 01-15/10/2018 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 36.175,45 | 0,00 | 36.175,45 | Rev. n. 820-1 del 28/09/2018 per Servizi igiene ambientale anno 2018 (Raccolta, trasporto e smaltimento AGOSTO 2018) |
| 30/10/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | U.N.C.E.M. - DELEGAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Liquidazione contributo associativo anno 2018 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | NUOVA ENERGIA S.R.L. | 129,30 | 14,05 | 115,25 | Liquidazione ft. n. 751/F/18 |
| 31/10/2018 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 6,18 | 0,00 | 6,18 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 62 AL NUMERO 82 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 7,00 | 0,00 | 7,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 62 AL NUMERO 82 |
| 31/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 64,90 | 0,00 | 64,90 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 62 AL NUMERO 82 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 55,55 | 0,00 | 55,55 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 62 AL NUMERO 82 |
| 31/10/2018 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 36,65 | 0,00 | 36,65 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 62 AL NUMERO 82 |
| 31/10/2018 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 60,00 | 0,00 | 60,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 62 AL NUMERO 82 |
| 31/10/2018 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 245,90 | 0,00 | 245,90 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 62 AL NUMERO 82 |
| 31/10/2018 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 16,70 | 0,00 | 16,70 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 62 AL NUMERO 82 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 5,40 | 0,00 | 5,40 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 62 AL NUMERO 82 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 127,50 | 0,00 | 127,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 62 AL NUMERO 82 |
| 05/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Compartecipazione mese di OTTOBRE 2018 per tirocinio lavorativo G.D. |
| 05/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Compartecipazione mese di OTTOBRE 2018 per tirocinio lavorativo C.M. |
| 05/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 310,00 | 0,00 | 310,00 | Liquidazione somma per pagamento integrativo ore aggiuntive indennità di tirocinio Sig. P.M. |
| 05/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 29.670,00 | 0,00 | 29.670,00 | Pagamento quota al 31/10 per progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini mediante delega |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | IL GIARDINO S.N.C | 456,45 | 41,50 | 414,95 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8-2018 elettr |
| 13/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL GIARDINO S.N.C | 90,00 | 8,18 | 81,82 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7-2018 elettr |
| 13/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VF EDIL MATERIALI S.A.S. DI VECCHIATO FABRIZIO & C. | 353,82 | 63,80 | 290,02 | LIQUIDAZIONE FT. N. 39/p |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SEP S.R.L | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 132/pa |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 414,80 | 74,80 | 340,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 815 - 960 |
| 13/11/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MICOL S.A.S. DI MICOL YURI & C. | 3.449,18 | 621,98 | 2.827,20 | LIQUIDAZIONE FT. N. 56/pa |
| 13/11/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MICOL S.A.S. DI MICOL YURI & C. | 1.030,05 | 185,75 | 844,30 | LIQUIDAZIONE FT. N. 55/pa |
| 13/11/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BOSCOLO GIOVANNI | 6.954,00 | 1.254,00 | 5.700,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 55/18 |
| 13/11/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 446,00 | 80,43 | 365,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. 20/2018 elettr |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LERDA FABRIZIO CARPENTERIA IN FERRO | 536,80 | 96,80 | 440,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2-2018 elettr |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | GEO NETWORK S.R.L. | 256,66 | 46,28 | 210,38 | LIQUIDAZIONE FT. N. 43/pa |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 1.190,00 | 212,43 | 977,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. 07/pa |
| 13/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MARMI RICCI DI RICCI MARIO E C. S.N.C. | 1.622,60 | 292,60 | 1.330,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. E013 |
| 13/11/2018 | U.2.02.01.05.002 - Attrezzature sanitarie | LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C. | 4.479,84 | 807,84 | 3.672,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. P/225 |
| 13/11/2018 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | OLIVO SISTEMI S.A.S. | 546,56 | 98,56 | 448,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8/PA |
| 13/11/2018 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | A.M.C. GREEN S.R.L. | 3.904,00 | 704,00 | 3.200,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 28E |
| 13/11/2018 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 2.562,00 | 462,00 | 2.100,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 17/18 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 202,67 | 36,56 | 166,11 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61801.. 68627-69341-69274-69279-69174-69908-68926-70029-70068-69282 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 110,74 | 19,97 | 90,77 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180166627 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 387,50 | 69,88 | 317,62 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180165785 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 217,50 | 39,22 | 178,28 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180166387 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 683,34 | 123,22 | 560,12 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61801... 70319-70318-73778 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 4.799,52 | 865,47 | 3.934,05 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61801...67014-65497-69645-66273-65736-68329-66413-68963-66753-68725-70072-66841-69198-65495-70114-70204-66185-73779-73780 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 215,55 | 38,88 | 176,67 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61801... 66373-69680-68359 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 83,13 | 14,99 | 68,14 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180166627 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 25,79 | 4,65 | 21,14 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180168974 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 180116 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 22,09 | 2,35 | 19,74 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE120180011002240 SUB 1 FE120180011002668 SUB 1 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 1.843,76 | 332,48 | 1.511,28 | LIQUIDAZIONE FT. N. 08/399/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 419,75 | 75,69 | 344,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1830050870 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 16,57 | 1,76 | 14,81 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE120180011002240 SUB 2 FE120180011002668 SUB 2 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 179851 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BOUNOUS LUCA | 2.562,00 | 462,00 | 2.100,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 10/EL |
| 13/11/2018 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 219,60 | 39,60 | 180,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 66/PA SUB 2 |
| 13/11/2018 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 65/PA |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI DI NUVOLI GIORGIO & C. S.N.C. | 256,20 | 46,20 | 210,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 33-51 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 244,00 | 44,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 66/PA SUB 1 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ANTICIMEX S.R.L. | 197,75 | 35,66 | 162,09 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1813/PA SUB 2 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ANTICIMEX S.R.L. | 146,45 | 26,41 | 120,04 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1813/PA SUB 3 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ANTICIMEX S.R.L. | 140,33 | 25,31 | 115,02 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1813/PA SUB 4 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 124,44 | 22,44 | 102,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1813/PA SUB 5 |
| 13/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPEROSA S.A.S. DI TALMON GIORGIO & C. | 413,98 | 74,65 | 339,33 | LIQUIDAZIONE FT. N. 20 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ANTICIMEX S.R.L. | 386,55 | 69,70 | 316,85 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1813/PA SUB 1 |
| 13/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ARGEMA SRL | 707,60 | 127,60 | 580,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 32/PA/2018 |
| 13/11/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 9.422,06 | 1.699,06 | 7.723,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 27 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MOLLO NOLEGGIO S.R.L. | 233,51 | 42,11 | 191,40 | LIQUIDAZIONE FT. N. 00322 E NC 0025 |
| 13/11/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | REITA DI REITA PAOLO | 77,59 | 13,99 | 63,60 | LIQUIDAZIONE FT. N. 15PA |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 135,53 | 24,33 | 111,20 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7X04379286 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 469,55 | 84,67 | 384,88 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180165657 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 3.001,20 | 541,20 | 2.460,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 123/PA 122/PA E NC 115/PA |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 1.460,60 | 56,18 | 1.404,42 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7400044663 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | CENTRO STAMPA VALCHISONE | 70,00 | 12,62 | 57,38 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6-2018-SELEZ |
| 13/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ENTER SRL | 581,50 | 104,86 | 476,64 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3/110 |
| 13/11/2018 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | L'IPPOGRIFO SRL | 107,29 | 0,00 | 107,29 | LIQUIDAZIONE FT. N. 84/PA |
| 13/11/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CENTRO STAMPA VALCHISONE | 305,00 | 55,00 | 250,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 5/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | LA DUA VALADDA S.C.S. | 11.550,49 | 444,25 | 11.106,24 | LIQUIDAZIONE FT. N. 184/fe |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 183,02 | 16,64 | 166,38 | LIQUIDAZIONE FT. N. 372/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 140,00 | 0,00 | 140,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1753E |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 220,00 | 0,00 | 220,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1888E |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 1.478,64 | 266,64 | 1.212,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6/2743/2018 SUB 2 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 91,50 | 16,50 | 75,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6/2743/2018 SUB 1 |
| 13/11/2018 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | L'IPPOGRIFO SRL | 3.194,60 | 0,00 | 3.194,60 | LIQUIDAZIONE FT. N. 84/PA SUB 2 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | PATCHANKA S.C.S. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 17/FE |
| 13/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A | 29,00 | 1,12 | 27,88 | LIQUIDAZIONE FT. N. 21441320 |
| 13/11/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CENTRO STAMPA VALCHISONE | 122,00 | 22,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 5-2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ENTER SRL | 522,40 | 94,20 | 428,20 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3/112 |
| 13/11/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MONDOFFICE S.R.L. | 208,13 | 37,53 | 170,60 | LIQUIDAZIONE FT. N. 30025691 |
| 13/11/2018 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.079,58 | 0,00 | 1.079,58 | DEBITO IVA 3° TRIMESTRE 2018 |
| 15/11/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 184,69 | 0,00 | 184,69 | Perosa Argentina - Corrispettivo per il rilascio di n. 11 C.I.E. - periodo 16-31/10/2018 |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE POGGIO ODDONE | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Erogazione contributo per promozione manifestazioni annuali fieristiche Erbe in Fiera e Plaisentif |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ESPACI OCCITAN | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento quota associativa 2018 |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Erogazione somma a fronte convenzione per l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo |
| 20/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI POMARETTO | 298,60 | 0,00 | 298,60 | Rimborso spese libri di testo scuola primaria a.s. 2018/2019 |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | PRO LOCO - SEZIONE LOCALE | 1.761,20 | 0,00 | 1.761,20 | Erogazione somma per collaborazione organizzazione cerimonia gemellaggio Rutesheim Perouse/Perosa Argentina. |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO - SEZIONE LOCALE | 798,80 | 0,00 | 798,80 | Erogazione somma a saldo per collaborazione organizzazione cerimonia gemellaggio Rutesheim Perouse/Perosa Argentina. |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 30.268,28 | 0,00 | 30.268,28 | Rev. n. 869 -1 del 23/10/2018 per Servizi igiene ambientale anno 2018 (Raccolta, trasporto e smaltimento settembre 2018) |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 819,80 | 0,00 | 819,80 | Rev. n. 930-1 del 31/10/2018 per Servizi igiene ambientale anno 2018 (IVA SU PROGETTO SPECIALE 2018) |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 527,09 | 1.425,11 | PAGAMENTO INDENNTA' DI FUNZIONE NOVEMBRE 2018 |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 300,11 | 69,03 | 231,08 | PAGAMENTO INDENNTA' DI FUNZIONE NOVEMBRE 2018 |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNTA' DI FUNZIONE NOVEMBRE 2018 |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNTA' DI FUNZIONE NOVEMBRE 2018 |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE NOVEMBRE 2018 |
| 22/11/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GAYDOU/SUSI | 430,54 | 0,00 | 430,54 | PAGAMENTO INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO NOVEMBRE 2018 |
| 22/11/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ROSSETTI/DARIO | 430,54 | 0,00 | 430,54 | PAGAMENTO INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO NOVEMBRE 2018 |
| 22/11/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMBE/ANDREA | 430,54 | 0,00 | 430,54 | PAGAMENTO INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO NOVEMBRE 2018 |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DELLA SMIRRA/MONICA | 75,00 | 15,00 | 60,00 | PAGAMENTO SOMMA PER PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE |
| 22/11/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | UGHETTO/MICHELE | 7.612,80 | 1.200,00 | 6.412,80 | lIQUIDAZIONE FT. N. 14_18 |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | B.G.R. ARCHITETTURA | 634,40 | 100,00 | 534,40 | Liquidazione parcella n. 6/E |
| 28/11/2018 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | L'IPPOGRIFO SRL | 30,21 | 0,00 | 30,21 | LIQUIDAZIONE FT. N. 105/PA |
| 28/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ABBONA E DANIELE S.R.L. | 1.978,84 | 356,84 | 1.622,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 42/E |
| 28/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LAMP S.R.L. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6 |
| 28/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LAMP S.R.L. | 219,60 | 39,60 | 180,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 7 |
| 28/11/2018 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2146691 |
| 28/11/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | STUDIO INFORMATICA S.A.S. DI BRUNETTI & C. | 1.077,26 | 194,26 | 883,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 306 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 228,19 | 41,17 | 187,02 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61801...80412-80394-80374-80414-80410-80356-80355-80349-80360-80418-85599 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 68,08 | 12,28 | 55,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00826237 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 152,73 | 27,54 | 125,19 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180180372 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 655,40 | 118,19 | 537,21 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180180369 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 146,40 | 26,40 | 120,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00825717 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 629,45 | 113,51 | 515,94 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180180363 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | FASTWEB S.P.A. | 76,86 | 13,86 | 63,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PAE0034969 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 215,94 | 38,94 | 177,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00825524 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 515,01 | 92,88 | 422,13 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61801...80347-80371-80403 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 3.734,94 | 673,50 | 3.061,44 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61801...80404-80385-80408-80376-80399-80381-80383-80378-80389-80387-80406-80401-80391-80353-80392-80351-80397-80422-85598 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 246,57 | 44,47 | 202,10 | LIQUIDAZIONE FT. N. 61801...80420-80416-80365 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 114,70 | 20,68 | 94,02 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00826001 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 114,67 | 20,68 | 93,99 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180180372 SUB 2 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 32,61 | 5,88 | 26,73 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180180367 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 79,69 | 7,24 | 72,45 | LIQUIDAZIONE FT. N. 191/PA SUB 1 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 155,44 | 14,13 | 141,31 | LIQUIDAZIONE FT. N. 192/PA |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 83,80 | 7,62 | 76,18 | LIQUIDAZIONE FT. N. 190/PA |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 59,81 | 5,44 | 54,37 | LIQUIDAZIONE FT. N. 191/PA SUB 2 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 8.202,67 | 1.479,17 | 6.723,50 | LIQUIDAZIONE FT. N. 678 SUB 1 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 406,32 | 73,27 | 333,05 | LIQUIDAZIONE FT. N. 223 SUB 3 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 3.570,75 | 643,91 | 2.926,84 | LIQUIDAZIONE FT. N. 223 SUB 1 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 11.213,99 | 2.022,19 | 9.191,80 | LIQUIDAZIONE FT. N. 678 SUB 2 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 13.861,96 | 2.499,70 | 11.362,26 | LIQUIDAZIONE FT. N. 678 SUB 3 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.680,57 | 483,38 | 2.197,19 | LIQUIDAZIONE FT. N. 223 SUB 2 |
| 28/11/2018 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A | 1.219,95 | 219,99 | 999,96 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2146696 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMUNICAITALIA SRL | 915,00 | 165,00 | 750,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. PA00992 |
| 28/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | APICE S.R.L. | 301,00 | 52,03 | 248,97 | LIQUIDAZIONE FT. N. 33/E |
| 28/11/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 55,08 | 9,93 | 45,15 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00442616 SUB 1 |
| 28/11/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 151,48 | 27,32 | 124,16 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00442616 SUB 2 |
| 28/11/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 180,93 | 32,63 | 148,30 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00442616 SUB 3 |
| 28/11/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 691,41 | 124,68 | 566,73 | LIQUIDAZIONE FT. N. PJ00442616 SUB 4 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 678,89 | 122,42 | 556,47 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180180358 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 3.013,08 | 0,00 | 3.013,08 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8718360485 |
| 28/11/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | CALZAVARA CRISTINA - CARTOLIBRERIA | 84,57 | 0,00 | 84,57 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6-2018 ELETTR |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | NOISICURI PROJECT S.R.L. | 5.856,00 | 1.056,00 | 4.800,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. FATTPA 107_18 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 2.140,33 | 385,96 | 1.754,37 | LIQUIDAZIONE FT. N. 734/12 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE ONLUS | 753,41 | 135,86 | 617,55 | LIQUIDAZIONE FT. N. 3/2346 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GAYDOU RENZO S.A.S. | 27.860,44 | 5.024,02 | 22.836,42 | LIQUIDAZIONE FT. N. 18/P SUB 2 |
| 28/11/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GAYDOU RENZO S.A.S. | 5.660,77 | 1.020,79 | 4.639,98 | LIQUIDAZIONE FT. N. 18/P SUB 1 |
| 28/11/2018 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | COSTRADE S.R.L. | 130.701,86 | 23.569,19 | 107.132,67 | LIQUIDAZIONE FT. N. 81 PAE - CIG 7440607722 CUP F37B17000260004 |
| 28/11/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 184,69 | 0,00 | 184,69 | PEROSA ARGENTINA - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CIE - PERIODO 1/15 NOVEMBRE 2018 |
| 28/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Compartecipazione mese di NOVEMBRE 2018 per tirocinio lavorativo C.M. |
| 28/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Compartecipazione mese di VOVEMBRE 2018 per tirocinio lavorativo G.D. |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | PRAGMOS CONSULTING S.R.L | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 98A/18 |
| 04/12/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 2.073,78 | 0,00 | 2.073,78 | Liquidazione somma per organizzazione corsi di sci a.s. 2017/2018 da Piano riparto spese |
| 04/12/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 3.152,59 | 0,00 | 3.152,59 | Liquidazione somma per gestione in convenzione servizio custodia e cattura cani randagi anno 2018 come da piano riparto spese |
| 04/12/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 2.024,26 | 0,00 | 2.024,26 | Liquidazione somma per servizi associati Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca – anno 2018 come da piano riparto spese |
| 04/12/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 5.373,71 | 0,00 | 5.373,71 | Liquidazione somma per gestione Piscina di Valle anno 2018 come da piano riparto spese |
| 04/12/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 7.220,25 | 0,00 | 7.220,25 | Pagamento quota novembre per progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini mediante delega |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE | 255,00 | 0,00 | 255,00 | Liquidazione somma alla C.U.C. per pagamento contributo ANAC gare di appalto codici 7109528 - 7114062 espletate per conto di questo Ente |
| 06/12/2018 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4.603,98 | 0,00 | 4.603,98 | ACCONTO IVA CON COMPENSAZIONE CREDITO IRES |
| 07/12/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE SPORTIVA ""VECCHIE GLORIE"" | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Erogazione contributo per sostegno organizzazione torneo internazionale di calcio con Comune gemellato di Plan de la Tour |
| 07/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | A.N.A. GRUPPO ENRICO GAY | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Rimborso spesa per pasti erogati in occasione della 30a edizione della Rassegna Zootecnica |
| 07/12/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 167,90 | 0,00 | 167,90 | Perosa Argentina - Corrispettivo per il rilascio di n. 10 C.I.E. - periodo 16/30 novembre 2018 |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 50,45 | 0,00 | 50,45 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - settembre |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 25,45 | 0,00 | 25,45 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - ottobre |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | SETEFI S.P.A. | 22,46 | 0,00 | 22,46 | Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - novembre |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 201,70 | 0,00 | 201,70 | Canone demaniale galleria antiaerea - periodo 01/11/2018 - 31/10/2019 |
| 10/12/2018 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | IDROVIE S.R.L. | 97.592,56 | 17.598,66 | 79.993,90 | Liquidazione ft. n. 2018/055 - CUP F37B17000000004 – CIG. 744065920D |
| 10/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione somma relativa all'annualità 2018 per intervento di collaborazione per progetto di sostegno alla genitorialità |
| 10/12/2018 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | SOMITER S.R.L | 15.726,87 | 2.835,99 | 12.890,88 | Liquidazione ft. n. 7_18 - CIG Z9F249C67D |
| 10/12/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | Liquidazione somma come da Piano riparto spese per gestione SUAP |
| 10/12/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 2.246,49 | 0,00 | 2.246,49 | Liquidazione somma come da Piano riparto spese per gestione SUE |
| 10/12/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 642,86 | 0,00 | 642,86 | Liquidazione somma come da Piano riparto spese anno 2018 per gestione attività di pianificazione di proezione civile e coordinamento primi soccorsi |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A | 500,00 | 0,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 561,20 | 101,20 | 460,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 967-966-965 |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NERI S.P.A. | 2.856,95 | 515,19 | 2.341,76 | LIQUIDAZIONE FT. N. 226 |
| 10/12/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | VIGLIANCO DANIELE AZIENDA AGRICOLA | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 4 |
| 10/12/2018 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | TRON AMBRA | 5.286,31 | 953,27 | 4.333,04 | LIQUIDAZIONE FT. N. 121 |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 37,35 | 0,05 | 37,30 | LIQUIDAZIONE FT. N. FE120180011002791 SUB 1 CON COMPENSAZIONE NC FE120180011001177 SUB 1 |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 28,04 | 0,04 | 28,00 | LIQUIDAZIONE FT N. FE120180011002791 SUB 2 CON COMPENSAZIONE NC FE120180011001177 SUB 2 |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 191869 |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 189,28 | 34,13 | 155,15 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00825837 |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 419,75 | 75,69 | 344,06 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1830057010 |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 1.840,65 | 331,92 | 1.508,73 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6180169695 |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 191618 |
| 10/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA | 881,12 | 158,89 | 722,23 | LIQUIDAZIONE FT. N. 26 SUB 1 |
| 10/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA | 348,82 | 62,90 | 285,92 | LIQUIDAZIONE FT. N. 26 SUB 2 |
| 10/12/2018 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | MICOL S.A.S. DI MICOL YURI & C. | 1.699,46 | 306,46 | 1.393,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 1/EL |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 1.515,20 | 273,23 | 1.241,97 | LIQUIDAZIONE FT. N. 8A00828501 - 8A00825974 - 8A00825838 |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MAGGIOLI S.P.A | 231,80 | 41,80 | 190,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2147554 |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SADEM S.P.A. | 183,02 | 16,64 | 166,38 | LIQUIDAZIONE FT. N. B000429/2018 |
| 10/12/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 452,65 | 0,00 | 452,65 | LIQUIDAZIONE FT. N. 6218750760 CON COMPENSAZIONE NC N. 6218915365 |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 841,34 | 32,36 | 808,98 | LIQUIDAZIONE FT. N. 48564 SUB 2 E SUB 3 |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 1.065,16 | 40,97 | 1.024,19 | LIQUIDAZIONE FT. N. 48563 SUB 1 E SUB 2 |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 383,18 | 14,74 | 368,44 | LIQUIDAZIONE FT. N. 48563 SUB 3 E SUB 4 |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 1.893,78 | 72,84 | 1.820,94 | LIQUIDAZIONE FT. N. 48564 SUB 1 |
| 10/12/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 12/CG |
| 11/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8,75 | 0,00 | 8,75 | SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ACCONTI 2018 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VIGONE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA (RIF. PROT DEL 2/1/2018) |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CAVOUR | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA (RIF. PROT. 1472 DEL 01/02/2018) |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI PINASCA | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (RIF. PROT. 2046/2018 e 7188/2018) |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VINOVO | 10,68 | 0,00 | 10,68 | RIMBORSO SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (RIF. REG. MESSI 404/18) |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI PIOSSASCO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (RIF. PROT. DEL 17/5/2018 E PROT. DEL 7/6/2018) |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI RIVALTA DI TORINO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (RIF. PROT. REG. NOT. 638/2018) |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI PINEROLO | 16,06 | 0,00 | 16,06 | RIMBORSO SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (RIF. PROT. GEN. 64535/2018 E 66746/2018) |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 1.952,20 | 1.047,96 | 904,24 | PAGAMENTO INDENNTA' DI FUNZIONE DICEMBRE 2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/VALTER FILIPPO | 300,11 | 144,57 | 155,54 | PAGAMENTO INDENNTA' DI FUNZIONE DICEMBRE 2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 112,67 | 66,06 | 46,61 | PAGAMENTO INDENNTA' DI FUNZIONE DICEMBRE 2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 225,33 | 106,98 | 118,35 | PAGAMENTO INDENNTA' DI FUNZIONE DICEMBRE 2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 112,67 | 47,81 | 64,86 | PAGAMENTO INDENNTA' DI FUNZIONE DICEMBRE 2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GAYDOU/SUSI | 391,40 | 0,00 | 391,40 | PAGAMENTO COMPENSO CANTIERI DI LAVORO DICEMBRE 2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ROSSETTI/DARIO | 391,40 | 0,00 | 391,40 | PAGAMENTO COMPENSO CANTIERI DI LAVORO DICEMBRE 2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMBE/ANDREA | 391,40 | 0,00 | 391,40 | PAGAMENTO COMPENSO CANTIERI DI LAVORO DICEMBRE 2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BIANCO PASQUALE/DAVIDE | 400,00 | 80,00 | 320,00 | PAGAMENTOCOMPENSO PER PRESTAZIONE LAVORO OCCASIONALE DI COLLABORAZIONE PER ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIA |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DELLA SMIRRA/MONICA | 75,00 | 15,00 | 60,00 | PAGAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER COLLABORAZIONE LETTURA ANIMATA BIBLIOTECA COMUNALE |
| 13/12/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | RIPAMONTI/VALTER | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | Liquidazione ft. n. 27_18 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CAFFER/CLAUDIO | 1.482,00 | 0,00 | 1.482,00 | Liquidazione ft. n. 5_18 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | GARAVELLO/ANDREA | 286,00 | 0,00 | 286,00 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI ISTITUZIONALI |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 15,00 | 0,00 | 15,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 83 AL NUMERO 104 |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 106,00 | 0,00 | 106,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 83 AL NUMERO 104 |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 13,40 | 0,00 | 13,40 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 83 AL NUMERO 104 |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 103,50 | 0,00 | 103,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 83 AL NUMERO 104 |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 85,80 | 0,00 | 85,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 83 AL NUMERO 104 |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 22,80 | 0,00 | 22,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 83 AL NUMERO 104 |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 35,30 | 0,00 | 35,30 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 83 AL NUMERO 104 |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 32,00 | 0,00 | 32,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 83 AL NUMERO 104 |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 246,00 | 0,00 | 246,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 83 AL NUMERO 104 |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 80,00 | 0,00 | 80,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 83 AL NUMERO 104 |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 152,00 | 0,00 | 152,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 83 AL NUMERO 104 |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 50,84 | 0,00 | 50,84 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 83 AL NUMERO 104 |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO/TROMBOTTO SILVIA | 10,50 | 0,00 | 10,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 83 AL NUMERO 104 |
| 27/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL DIREZIONE DISTRIBUZIONE - PIEMONTE - LIGURIA | 122,80 | 0,00 | 122,80 | Attivazione connessione di un impianto di produzione alla rete elettrica E-Distribuzione s.p.a. |
| 27/12/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | INTESA SANPAOLO S.P.A. - SEDE CENTRALE | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | Canone anno 2018 per il servizio di Tesoreria Comunale |
| 27/12/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | INTESA SANPAOLO S.P.A. - SEDE CENTRALE | 396,00 | 396,00 | 0,00 | Saldo ft. n. 551 |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.496,70 | 0,00 | 1.496,70 | Pagamento rata 2' semestre 2018 - CDDPP |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 581,84 | 0,00 | 581,84 | Pagamento rata 2' semestre 2018 - MEF |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.668,82 | 0,00 | 1.668,82 | Pagamento rata 2' semestre 2018 - CDDPP |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 2.801,80 | 0,00 | 2.801,80 | Pagamento rata 2' semestre 2018 - CDDPP |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 1.454,60 | 0,00 | 1.454,60 | Pagamento rata 2' semestre 2018 - MEF |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 198,59 | 0,00 | 198,59 | Pagamento rata 2' semestre 2018 - CDDPP |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 201,49 | 0,00 | 201,49 | Pagamento rata 2' semestre 2018 - CDDPP |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 778,34 | 0,00 | 778,34 | Pagamento rata 2' semestre 2018 - MEF |
| 31/12/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 1,60 | 0,00 | 1,60 | COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0118121702SLHG NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 29284400087565; COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0118121702SLHB NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO |
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