Pagamenti relativi al secondo trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 251,85 | 0,00 | 251,85 | Perosa Argentina - G463 - Corrispettivo per il rilascio di n. C.I.E. - Periodo 1-16 FEBBRAIO 2021 |
| 02/04/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 235,06 | 0,00 | 235,06 | Perosa Argentina - G463 - Corrispettivo per il rilascio di n. 14 C.I.E. - Periodo 16-28 FEBBRAIO 2021 |
| 16/04/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 201,48 | 0,00 | 201,48 | Perosa Argentina - G463 - Corrispettivo per il rilascio di n. 12 C.I.E. - Periodo 1-15 marzo 2021 |
| 16/04/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 134,32 | 0,00 | 134,32 | Perosa Argentina - G463 - Corrispettivo per il rilascio di n. 8 C.I.E. - Periodo 16-31 MARZO 2021 |
| 16/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 5.799,15 | 1.045,75 | 4.753,40 | NdC. 6 del 04/02/2021 Prot. 01/2021/97; Fatt. 2/1 del 18/01/2021 Prot. 01/2021/16; Fatt. 2/2 del 18/01/2021 Prot. 01/2021/16 - SERVIZI CIMITERIALI AL 31.12.2020 |
| 16/04/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA TEORICO PRATICA MALVA ARNALDI | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Quota di adesione 2020 accordo di programma per gestione territorio, sostegno imprenditoria agricola, sviluppo locale e promozione territoriale |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 92,48 | 16,68 | 75,80 | Fatt. 8A00138786 del 11/03/2021 Prot. 01/2021/196 - 2BIM 2021 Linea telefonica affari 01/01/21 - 28/02/21 dal 01/01/2021 al 28/02/2021 - Linea Telefonica: 0121803071 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 208,12 | 37,53 | 170,59 | Fatt. 8A00136882 del 11/03/2021 Prot. 01/2021/202 - 2BIM 2021 - utenza 0121803506 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 170,80 | 30,80 | 140,00 | Fatt. 8A00136605 del 11/03/2021 Prot. 01/2021/197 - 2BIM 2021 - utenza 0121803332 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 240,34 | 43,34 | 197,00 | Fatt. 8A00138899 del 11/03/2021 Prot. 01/2021/198 - 2BIM 2021 - utenza 0121804061 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 128,39 | 23,15 | 105,24 | Fatt. 8A00136901 del 11/03/2021 Prot. 01/2021/195 - 2BIM 2021 - utenza 0121803533 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A | 13.908,00 | 2.508,00 | 11.400,00 | Fatt. 0002107889 del 26/02/2021 Prot. 01/2021/157 - CANONE DI AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA 2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA | 1.531,33 | 276,14 | 1.255,19 | Fatt. 85/EL del 29/03/2021 Prot. 01/2021/211 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 281,61 | 50,78 | 230,83 | Fatt. 2210030693 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/210; Fatt. 2210030695 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/231; Fatt. 2210030694 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/209 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE | 208,62 | 37,61 | 171,01 | Fatt. 19837 del 07/03/2021 Prot. 01/2021/194; Fatt. 26107/1 del 07/04/2021 Prot. 01/2021/258 - |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 28,22 | 5,08 | 23,14 | Fatt. 2210030697 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/220 - IT001E00361796 202102 IT001E00361796 SEDE DI FORNITURA EE LOC. SAN SEBASTIANO SEDE ECOMUSEO |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 3,62 | 0,33 | 3,29 | Fatt. 2100004045-PA del 09/03/2021 Prot. 01/2021/183 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/09/2020 - 15/02/2021 - Codice contratto/Utenza 2680000946 Indirizzo fornitura PIAZZA TERZO ALPINI |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 146,22 | 26,34 | 119,88 | Fatt. 2210030696 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/234; Fatt. 2210030688 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/221; Fatt. 2210030691 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/215; Fatt. 2210030705 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/236 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 51,40 | 9,26 | 42,14 | Fatt. 2210030334 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/233; Fatt. 2210030703 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/214; Fatt. 2210030333 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/224 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 69,96 | 12,60 | 57,36 | Fatt. 2210030335 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/237; Fatt. 2210030702 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/225; Fatt. 2210030687 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/227 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 76,86 | 13,86 | 63,00 | Fatt. PAE0005963 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/184 - Profilo S0. dal 01/03/2021 al 30/04/2021, Profilo INT 1 - download. dal 01/03/2021 al 30/04/2021, Profilo INT 1 - upload. dal 01/03/2021 al 30/04/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPEROSA S.A.S. DI TALMON GIORGIO & C. | 1.440,72 | 259,80 | 1.180,92 | Fatt. 117 del 26/03/2021 Prot. 01/2021/217 - ** Rif. Doc. di trasporto 186/2021 del 22/03/2021:, ** Rif. Conferma d'ordine 6 del 17/03/2021 |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 300,11 | 81,03 | 219,08 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE APRILE 2021 |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PEYRONEL/LIVIO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE APRILE 2021 |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MEYTRE/ROMINA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE APRILE 2021 |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 1.952,20 | 477,09 | 1.475,11 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE APRILE 2021 |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARALE/ANDREA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE APRILE 2021 |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | SCHERILLO/ALESSANDRO | 95,33 | 0,00 | 95,33 | PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2021 - INDENNITA' CHILOMETRICA - ACCESSI MARZO |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | COLASANTO/MICHELE | 2.802,00 | 593,72 | 2.208,28 | PAGAMENTO COMPENSO REVISORE CONTI ESERCIZIO 2020 |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | COLASANTO/MICHELE | 2.802,00 | 593,72 | 2.208,28 | Compenso incarico revisore ESERCIZIO 2019 |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GEOALPI CONSULTING - E. ARRI - M. BARBERO - R. CANONICO - F. PERES | 4.181,18 | 672,00 | 3.509,18 | Fatt. 28/21 del 06/04/2021 Prot. 01/2021/248 - ND progettazione definitiva ed esecutiva -VARIANTE DI PERCORSO ALLA PISTA FORESTALE CHE COLLEGA LA LOCALITA CIAMPIANO A PRA FAYET |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | Fatt. 113 del 24/03/2021 Prot. 01/2021/187 - Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | IRIDEOS S.P.A. | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Fatt. 0012001856 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/206 - Broadband 20Mega Promo24 - Rif. 164467 CIG: Z782BAC19C Codice Utenza: 31316-0098657 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 318,21 | 57,37 | 260,84 | Fatt. F1-21-00046234/1 del 16/03/2021 Prot. 01/2021/190; Fatt. F1-21-00030745/1 del 17/02/2021 Prot. 01/2021/166 - FORNITURA GAS METANO |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 9.394,64 | 1.692,53 | 7.702,11 | Fatt. F1-21-00046232/1 del 16/03/2021 Prot. 01/2021/191; Fatt. F1-21-00030743/1 del 17/02/2021 Prot. 01/2021/165 - FORNITURA GAS METANO |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | MICSO SRL | 158,36 | 28,56 | 129,80 | Fatt. 83/PA del 29/03/2021 Prot. 01/2021/213; Fatt. 114/PA del 19/04/2021 Prot. 01/2021/273 - Canone mensile WADSL KIT 30M/6M |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 18,22 | 2,08 | 16,14 | Fatt. F1-21-00059186/1 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/267; Fatt. F1-21-00045156/1 del 16/03/2021 Prot. 01/2021/192 - FORNITURA GAS METANO - Codice Utenza 9360601 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.591,02 | 286,85 | 1.304,17 | Fatt. F1-21-00046234/2 del 16/03/2021 Prot. 01/2021/190; Fatt. F1-21-00030745/2 del 17/02/2021 Prot. 01/2021/166 - FORNITURA GAS METANO - Codice Utenza 30000909 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE | 69,03 | 12,45 | 56,58 | Fatt. 26107/2 del 07/04/2021 Prot. 01/2021/258 - Gestione pratica, Canoni ADSL, Attivazioni/Disattivazioni VOIP |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 153,18 | 27,58 | 125,60 | Fatt. 2210030336/1 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/218 - IT001E01494915 202102 ASILO NIDO SEDE DI FORNITURA EE |
| 28/04/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 53,01 | 9,56 | 43,45 | Fatt. PJ03740801/1 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/254 - CARBURANTE MEZZI |
| 28/04/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 65,02 | 11,72 | 53,30 | Fatt. PJ03740801/2 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/254 - CARBURANTE MEZZI |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE | 94,80 | 17,10 | 77,70 | Fatt. 26107/3 del 07/04/2021 Prot. 01/2021/258 - Gestione pratica, Canoni ADSL, Attivazioni/Disattivazioni VOIP |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 6.809,24 | 1.208,76 | 5.600,48 | Fatt. F1-21-00046233 del 16/03/2021 Prot. 01/2021/189; Fatt. F1-21-00030744 del 17/02/2021 Prot. 01/2021/164; Fatt. F1-21-00046232/2 del 16/03/2021 Prot. 01/2021/191; Fatt. F1-21-00030743/2 del 17/02/2021 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 648,75 | 116,79 | 531,96 | Fatt. 2210030690 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/229 - IT001E01495030 202102 SCUOLA PRIMARIA SEDE DI FORNITURA EE |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE | 68,86 | 12,42 | 56,44 | Fatt. 26107/4 del 07/04/2021 Prot. 01/2021/258 - Gestione pratica, Canoni ADSL, Attivazioni/Disattivazioni VOIP |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 7.193,21 | 1.295,86 | 5.897,35 | Fatt. F1-21-00046232/3 del 16/03/2021 Prot. 01/2021/191; Fatt. F1-21-00030743/3 del 17/02/2021 Prot. 01/2021/165 - FORNITURA GAS METANO |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 606,05 | 109,12 | 496,93 | Fatt. 2210030692 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/230 - IT001E01497037 202102 SCUOLA SECONDARIA SEDE DI FORNITURA EE |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 255,17 | 45,95 | 209,22 | Fatt. 2210030704 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/219; Fatt. 2210030701 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/232 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 102,49 | 18,46 | 84,03 | Fatt. 2210030700 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/238 - IT001E01495029 202102 IT001E01495029 SEDE DI FORNITURA EE VIALE DUCA D'AOSTA 1/A IMPIANTI SPORTIVI |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 30,86 | 2,81 | 28,05 | Fatt. 2100004048-PA del 09/03/2021 Prot. 01/2021/182 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/09/2020 - 28/02/2021 - Codice contratto/Utenza 2680001088 Indirizzo fornitura VIA SESTRIERE |
| 28/04/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 246,15 | 44,39 | 201,76 | Fatt. PJ03740801/3 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/254 - CARBURANTE MEZZI |
| 28/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST | 60,50 | 5,50 | 55,00 | Fatt. 625P000001 del 30/03/2021 Prot. 01/2021/255 - FATTURA Modulo per l'acquisto dei prodotti fitosantari |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALPELLICE | 341,60 | 0,00 | 341,60 | Fatt. 5/00 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/266 - Operazione non soggetta allo Split payment ai sensi dell'art.17/ter Dpr 633/72 CONTROLLO COLONIE FELINE 3 OVARIECTOMIE + 1 OVARIOISTERECTOMIA |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 5.118,27 | 921,39 | 4.196,88 | Fatt. 2210030331 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/223 - 202102 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 423,85 | 76,43 | 347,42 | Fatt. SF00007494 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/252 - Gestione impianti IP ns. Proprieta- dal 01/03/2021 al 31/03/2021 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 246,65 | 44,41 | 202,24 | Fatt. 2210030332 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/222; Fatt. 2210030698 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/235; Fatt. 2210030689 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/228 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 114,98 | 20,70 | 94,28 | Fatt. 2210030336/2 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/218 - IT001E01494915 202102 ASILO NIDO SEDE DI FORNITURA EE |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 13,69 | 1,56 | 12,13 | Fatt. F1-21-00059186/2 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/267; Fatt. F1-21-00045156/2 del 16/03/2021 Prot. 01/2021/192 - FORNITURA GAS METANO - |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE | 67,22 | 12,12 | 55,10 | Fatt. 26107/5 del 07/04/2021 Prot. 01/2021/258 - Gestione pratica, Canoni ADSL, Attivazioni/Disattivazioni VOIP |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.272,82 | 229,49 | 1.043,33 | Fatt. F1-21-00046234/3 del 16/03/2021 Prot. 01/2021/190; Fatt. F1-21-00030745/3 del 17/02/2021 Prot. 01/2021/166 - FORNITURA GAS METANO - |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 64,66 | 11,66 | 53,00 | Fatt. 15/1 del 12/03/2021 Prot. 01/2021/204 - Interventi per servizi di natura idraulica e fornitura materiale vario per la manutenzione degli immobili adibiti a Palazzo Comunale, Scuola Secondaria e Asilo Nido |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 31,72 | 5,72 | 26,00 | Fatt. 15/3 del 12/03/2021 Prot. 01/2021/204 - Interventi per servizi di natura idraulica e fornitura materiale vario per la manutenzione degli immobili adibiti a Palazzo Comunale, Scuola Secondaria e Asilo Nido |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 42,70 | 7,70 | 35,00 | Fatt. 15/2 del 12/03/2021 Prot. 01/2021/204 - Interventi per servizi di natura idraulica e fornitura materiale vario per la manutenzione degli immobili adibiti a Palazzo Comunale, Scuola Secondaria e Asilo Nido |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 32,38 | 5,83 | 26,55 | Fatt. 2210030686 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/226 - IT001E01495119 202102 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PERASSI FRATELLI S.N.C DI PERASSI ALBERTO E PERASSI STEFANO | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Fatt. 342/21/1 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/256 - PALO TONDO cm.14x500 IMPREGNATO IN AUTOCLAVE |
| 28/04/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | LEONARDO WEB | 9.699,00 | 1.749,00 | 7.950,00 | Fatt. 286 del 07/04/2021 Prot. 01/2021/244 - Il sentiero del DAHU: alla riscoperta del sapere Portale internet sotteso al dominio www.terredeldahu.it, webapp e gioco D4K - Dahu For Kids, Pannelli informativi di |
| 28/04/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ARTI.GIAN SERVICE DI GERACI GIAN LUCA | 168,58 | 30,40 | 138,18 | Fatt. 24/PA/2021 del 14/04/2021 Prot. 01/2021/259 - PSR 2014-20, 18 Mis. 7 Sm 5 Op. 2 - Opere Edili per la valorizzazione turistica dell'itinerario denominato ""Il Sentiero del Dahu"" |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Fatt. 59/PA del 31/03/2021 Prot. 01/2021/263 - Servizio Manutenzione ed Assistenza - IMPIANTO TELEFONICO dal 01/11/2020 al 31/10/2021, Det. 467 del 06/11/2020 Periodo 01/11/2020 - 31/10/2021 CIG ZE42F10B73 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | FUTUR GARDEN S.R.L. | 201,30 | 36,30 | 165,00 | Fatt. 0000015/PA del 09/04/2021 Prot. 01/2021/240 - Determinazione n. 77 del 02/04/2021 Servizio di sgombero e pulizia dell'area mercatale di Piazza III Alpini - Via XXVIII, Intervento del giorno 4 aprile 2021 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SAFEFLEET SRL | 512,40 | 92,40 | 420,00 | Fatt. 2370 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/272 - Noleggio n.4 dispositivi GPS stagione invernale 2020-2021 per 6 mesi. Det.446 del 27.10.2020. |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 1.843,76 | 332,48 | 1.511,28 | Fatt. 20/0000335/2021 del 01/04/2021 Prot. 01/2021/243 - Canone di locazione n. 053 scadente il 01/04/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 117,53 | 0,00 | 117,53 | Perosa Argentina - G463 - Corrispettivo per il rilascio di n. 7 C.I.E. - Periodo 1-15 APRILE 2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 38.061,10 | 0,00 | 38.061,10 | Vs nota prot. 823 (87/2021) per Servizi igiene ambientale anno 2021 (Raccolta, trasporto e smaltimento GENNAIO 2021) |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 38.061,10 | 0,00 | 38.061,10 | Vs nota prot. 1093 (135/2021) per Servizi igiene ambientale anno 2021 (Raccolta, trasporto e smaltimento FEBBRAIO 2021) |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | MANPOWER SRL | 3.349,02 | 87,71 | 3.261,31 | Fatt. 2021-0034895 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/262 - FCM - FATTURE CLIENTI SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi dell'art.17-ter del Dpr 633/1972 Premio INAIL gia' incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali. 1 |
| 29/04/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CENTRO STAMPA VALCHISONE | 162,00 | 0,00 | 162,00 | Fatt. 2/PA del 14/04/2021 Prot. 01/2021/260 - FORNITURA E STAMPA N. 200 CARTELLINE, MARCA DA BOLLO |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 477,98 | 86,19 | 391,79 | Assunzione impegni per spese telefoniche utenze varie anno 2021. |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 1.014,64 | 176,11 | 838,53 | Assunzione impegni per spese telefoniche utenze varie anno 2021. |
| 29/04/2021 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 284,49 | 0,00 | 284,49 | Fornitura libri per la biblioteca comunale - CIG: ZF530C0D65 - Affidamento ed assunzione impegno di spesa. |
| 29/04/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | RIBETTO S.N.C DI RIBETTO ROBERTO & C. MACELLERIA | 4.075,00 | 370,46 | 3.704,54 | Emergenza Covid-19. Erogazione dei buoni spesa di cui all'rt. 2 del D.L. 23 novembre 2020, n. 154, ai sensi dell’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020. |
| 29/04/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | LE BONTA' DI FRANCESCA GALLIANO | 1.250,00 | 113,64 | 1.136,36 | Emergenza Covid-19. Erogazione dei buoni spesa di cui all'rt. 2 del D.L. 23 novembre 2020, n. 154, ai sensi dell’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020. |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 263,26 | 0,00 | 263,26 | Spese postali anno 2021 - Assunzione impegno di spesa. |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 2.220,40 | 400,40 | 1.820,00 | Interventi manutentivi su impianti IP per allacciamenti luci natalizie |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ARRIVA ITALIA S.R.L. | 252,02 | 22,92 | 229,10 | Fatture VTO000056/2021 - VTO000079/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.231,77 | 221,96 | 1.009,81 | Assunzione impegni di spesa per energia elettrica anno 2021. |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | CEL NETWORK S.R.L. | 925,60 | 35,60 | 890,00 | Rinnovo abbonamento triennale al quotidiano telematico PAWEB.IT per gli uffici comunali - Assunzione impegno di spesa. |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Partecipazione della dipendente Sig.ra Breuza Sabrina a una mattinata di studio ANUSCA in modalità WEBINAR. Assunzione impegno di spesa. |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | SISA S.R.L. UNIPERSONALE | 392,00 | 0,00 | 392,00 | Partecipazione dipendenti area tecnica a corso di formazione. Assunzione impegno di spesa. |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | SISA S.R.L. UNIPERSONALE | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Affidamento servizio inerente alla predisposizione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro con l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la sorveglianza sanitaria e la fo |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 1.570,14 | 283,14 | 1.287,00 | Servizio gestione stipendi e adempimenti connessi. Determina a contrarre ed affidamento tramite trattativa diretta sul Mepa. Impegno di spesa. |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ALMA S.P.A. | 158,60 | 28,60 | 130,00 | AFFIDAMENTO ELABORAZIONE DICHIARATIVI FISCALI 2021 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 430,79 | 16,57 | 414,22 | Fatt. 6400013341 sub 1 e sub 3 - refezione marzo |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 44,49 | 1,71 | 42,78 | Fatt. 6400013342 - refezione marzo (infanzia 3' sezione) |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 568,71 | 21,87 | 546,84 | Fatt. 6400013341 - refezione marzo |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LA MIMOSA 2 DI DI GANGI AGATA | 2.908,89 | 0,00 | 2.908,89 | Affidamento diretto servizio di pulizia edifici comunali per l'anno 2021. |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | G.M.G. S.N.C. DI GIACOBINO L. & C. | 951,60 | 171,60 | 780,00 | Assistenza tecnica e manutenzione macchine per ufficio - Affidamento ed assunzione impegno di spesa per l'anno 2021. |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 3.488,40 | 134,17 | 3.354,23 | Fatt. 6400013342 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 333,13 | 12,81 | 320,32 | Fatt. 6400013340 sub 1 e sub 3 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 137,56 | 5,29 | 132,27 | fatt. 6400013340 sub 2 e sub 4 |
| 13/05/2021 | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni | PELLICANO/SANTO | 370,00 | 0,00 | 370,00 | Risarcimento danno - Liquidazione della spesa. |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | L&G SOLUTION SRL | 1.317,60 | 237,60 | 1.080,00 | Fatt. 302/02 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/339 - CANONE PIATTAFORMA TRASPARE ANNO 2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | Fatt. 808 del 05/05/2021 Prot. 01/2021/344; Fatt. 647 del 21/04/2021 Prot. 01/2021/312 - Canone Noleggio Mensile Gestione Vostro Server Virtuale per gestionale Sipal - GENNAIO/MAGGIO |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 26,22 | 4,73 | 21,49 | Fatt. 2210044930 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/289 - IT001E00361796 202103 IT001E00361796 SEDE DI FORNITURA EE |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 43,73 | 7,89 | 35,84 | Fatt. 2210044929 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/297; Fatt. 2210044917 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/290 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE | 104,30 | 18,80 | 85,50 | Fatt. 33017/1 del 07/05/2021 Prot. 01/2021/330 - Gestione pratica, Canoni ADSL, Canoni VOIP, Traffico telefonico VOIP |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE | 5,98 | 1,08 | 4,90 | Fatt. 33017/2 del 07/05/2021 Prot. 01/2021/330 - Gestione pratica, Canoni ADSL, Canoni VOIP, Traffico telefonico VOIP |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE | 64,94 | 11,71 | 53,23 | Fatt. 33017/3 del 07/05/2021 Prot. 01/2021/330 - Gestione pratica, Canoni ADSL, Canoni VOIP, Traffico telefonico VOIP |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE | 6,02 | 1,09 | 4,93 | Fatt. 33017/4 del 07/05/2021 Prot. 01/2021/330 - Gestione pratica, Canoni ADSL, Canoni VOIP, Traffico telefonico VOIP |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE | 14,03 | 2,53 | 11,50 | Fatt. 33017/5 del 07/05/2021 Prot. 01/2021/330 - Gestione pratica, Canoni ADSL, Canoni VOIP, Traffico telefonico VOIP |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 20,84 | 3,76 | 17,08 | NdC. 2210044935 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/291; Fatt. 2210044936 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/304 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 229,79 | 41,44 | 188,35 | NdC. 2210044937; Fatt. 2210044919; Fatt. 2210044938; Fatt. 2210044918; Fatt. 2210044941; Fatt. 2210044927; Fatt. 2210044923; Fatt. 2210044922; Fatt. 2210044940 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 144,68 | 26,09 | 118,59 | Fatt. 2210044920/1 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/298 - IT001E01494915 202103 ASILO NIDO SEDE DI FORNITURA EE |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 569,84 | 102,76 | 467,08 | NdC. 2210044925 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/294; Fatt. 2210044926 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/292 - |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 451,13 | 81,35 | 369,78 | Fatt. 2210044928 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/305 - IT001E01497037 202103 SCUOLA SECONDARIA SEDE DI FORNITURA EE |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 292,75 | 52,79 | 239,96 | Fatt. 2210044934 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/295; Fatt. 2210044939 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/281 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 5.200,27 | 937,75 | 4.262,52 | Fatt. 2210044915 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/296 - 202103 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 276,49 | 49,86 | 226,63 | Fatt. 2210044916 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/293; Fatt. 2210044931 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/288; Fatt. 2210044924 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/301 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 108,62 | 19,59 | 89,03 | Fatt. 2210044920/2 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/298 - IT001E01494915 202103 ASILO NIDO SEDE DI FORNITURA EE |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 31,28 | 5,64 | 25,64 | Fatt. 2210044921 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/302 - IT001E01495119 202103 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 82,96 | 14,96 | 68,00 | Fatt. 2210044933 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/287 - IT001E01495029 202103 IT001E01495029 SEDE DI FORNITURA EE |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 128,37 | 23,11 | 105,26 | Fatt. F1-21-00060243/1 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/268 - FORNITURA GAS METANO - Codice Utenza 30000909 - Periodo di Riferimento 01/02/2021 - 15/04/2021 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 641,85 | 115,54 | 526,31 | Fatt. F1-21-00060243/2 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/268 - FORNITURA GAS METANO - Codice Utenza 30000909 - Periodo di Riferimento 01/02/2021 - 15/04/2021 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 513,49 | 92,44 | 421,05 | Fatt. F1-21-00060243/3 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/268 - FORNITURA GAS METANO - Codice Utenza 30000909 - Periodo di Riferimento 01/02/2021 - 15/04/2021 |
| 24/05/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 103,09 | 18,59 | 84,50 | Fatt. PJ03858754/1 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/328 - CARBURANTE APRILE |
| 24/05/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 62,01 | 11,18 | 50,83 | Fatt. PJ03858754/2 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/328 - |
| 24/05/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 74,99 | 13,52 | 61,47 | Fatt. PJ03858754/3 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/328 - |
| 24/05/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 308,11 | 55,57 | 252,54 | Fatt. PJ03858754/4 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/328 - |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | L&G SOLUTION SRL | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Fatt. 303/02 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/340 - CANONE SERVIZI DI SUPPORTO GARA Torrente Chisone |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 34,88 | 3,17 | 31,71 | NdC. 2000019039-PA del 28/09/2020 Prot. 01/2020/661; Fatt. 2100007974-PA/1 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/317 - |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 186,77 | 16,98 | 169,79 | Fatt. 2100007973-PA del 30/04/2021 Prot. 01/2021/316 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/09/2020 - 29/04/2021 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 142,81 | 12,98 | 129,83 | Fatt. 2100007975-PA del 30/04/2021 Prot. 01/2021/315 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/12/2020 - 29/04/2021 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 65,92 | 5,99 | 59,93 | Fatt. 2100007972-PA del 30/04/2021 Prot. 01/2021/318 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/12/2020 - 29/04/2021 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 61,53 | 5,59 | 55,94 | Fatt. 2100007974-PA/2 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/317 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/12/2020 - 29/04/2021 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 261,17 | 46,85 | 214,32 | Fatt. F1-21-00060242 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/270 - FORNITURA GAS METANO - Codice Utenza 30000908 - Periodo di Riferimento 25/02/2021 - 15/04/2021 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 391,91 | 70,67 | 321,24 | Fatt. 765PA/1 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/324 - 5922775 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 261,28 | 47,12 | 214,16 | Fatt. 765PA/1 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/324 - 5922775 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 130,60 | 23,55 | 107,05 | Fatt. 765PA/1 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/324 - 5922775 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 130,60 | 23,55 | 107,05 | Fatt. 765PA/1 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/324 - 5922775 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 130,54 | 23,54 | 107,00 | Fatt. 765PA/1 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/324 - 5922775 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | DANNA CRISTINA AZIENDA AGRICOLA | 732,00 | 0,00 | 732,00 | Fatt. 1/03/1 del 12/04/2021 Prot. 01/2021/310 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE PASSAGGIO SGOMBERO NEVE, PASSAGGIO SABBIA + SALE, OPERAZIONE SOGGETTA AL REGIME SPECIALE AGRICOLTURA ART. 34 E 34BIS, DPR.633/72 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | DANNA CRISTINA AZIENDA AGRICOLA | 762,50 | 0,00 | 762,50 | Fatt. 1/03/2 del 12/04/2021 Prot. 01/2021/310 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE PASSAGGIO SGOMBERO NEVE, PASSAGGIO SABBIA + SALE, OPERAZIONE SOGGETTA AL REGIME SPECIALE AGRICOLTURA ART. 34 E 34BIS, DPR.633/72 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | CITIEMME INFORMATICA S.R.L. | 157,38 | 28,38 | 129,00 | Fatt. V1-469 del 29/04/2021 Prot. 01/2021/341 - MANUTENZIONE SW VARIO |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 445,30 | 80,30 | 365,00 | Fatt. 21 del 23/04/2021 Prot. 01/2021/275 - recupero macerie cig Z7D315475B |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 423,85 | 76,43 | 347,42 | Fatt. SF00011199 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/321 - Gestione impianti IP ns. Proprieta- dal 01/04/2021 al 30/04/2021, |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 1.843,76 | 332,48 | 1.511,28 | Fatt. 20/0000421/2021 del 01/05/2021 Prot. 01/2021/336 - Canone di locazione n. 054 scadente il 01/05/2021 |
| 24/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGLIO PATRICK FALEGNAME | 500,66 | 0,00 | 500,66 | Fatt. 1 del 05/05/2021 Prot. 01/2021/342 - fonitura n. 5 panchine |
| 24/05/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GAYDOU RENZO S.A.S. | 17.883,00 | 3.224,80 | 14.658,20 | Fatt. 68/V/1 del 13/04/2021 Prot. 01/2021/277 - |
| 24/05/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GAYDOU RENZO S.A.S. | 19.344,08 | 3.488,28 | 15.855,80 | Fatt. 68/V/2 del 13/04/2021 Prot. 01/2021/277 - |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 30,50 | 5,50 | 25,00 | Fatt. 29/4 del 07/05/2021 Prot. 01/2021/338 - Prestazioni di natura idraulica e fornitura materiale vario per la manutenzione - degli immobili adibiti a Scuola dell'Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 92,72 | 16,72 | 76,00 | Fatt. 29/1 del 07/05/2021 Prot. 01/2021/338 - Prestazioni di natura idraulica e fornitura materiale vario per la manutenzione - degli immobili adibiti a Scuola dell'Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 148,84 | 26,84 | 122,00 | Fatt. 29/2 del 07/05/2021 Prot. 01/2021/338 - Prestazioni di natura idraulica e fornitura materiale vario per la manutenzione - degli immobili adibiti a Scuola dell'Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 117,12 | 21,12 | 96,00 | Fatt. 29/3 del 07/05/2021 Prot. 01/2021/338 - Prestazioni di natura idraulica e fornitura materiale vario per la manutenzione - degli immobili adibiti a Scuola dell'Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | DIATO/MARCO | 400,00 | 96,00 | 304,00 | Liquidazione compenso membro commissione concorso pubblico di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | NOVELLI/MARTINA | 400,00 | 92,00 | 308,00 | Liquidazione compenso membro commissione concorso pubblico di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 300,11 | 81,03 | 219,08 | EROGAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO 2021 |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PEYRONEL/LIVIO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | EROGAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO 2021 |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MEYTRE/ROMINA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | EROGAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO 2021 |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 1.952,20 | 477,09 | 1.475,11 | EROGAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO 2021 |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARALE/ANDREA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | EROGAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO 2021 |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | SCHERILLO/ALESSANDRO | 191,64 | 0,00 | 191,64 | Utilizzo di personale dipendente di altra amministrazione a scavalco d'eccedenza - Liquidazione indennità chilometrica accessi aprile |
| 26/05/2021 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | ESSEBI INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO | 15.790,24 | 2.489,00 | 13.301,24 | Liquidazione ft. n. 41 |
| 27/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 8.444,94 | 1.522,86 | 6.922,08 | Fatt. 23 del 03/05/2021 Prot. 01/2021/326 - SERVIZI CIMITERIALI AL 30.04 CIG Z5F2F31856 |
| 27/05/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 810,01 | 146,07 | 663,94 | Fatt. 2/PA del 04/05/2021 Prot. 01/2021/327 - KIT FRIZIONE, OLIO IDRAULICO, MATERIALE DI CONSUMO, SMALTIMENTO RIFIUTI, UNITA LAVORO SPECIALIZZATO |
| 31/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARGHERITA FRUTTA DI ODETTI MARIA LUISA | 292,80 | 292,80 | 0,00 | Fatt. 2/PA/2 del 29/03/2021 Prot. 01/2021/212; Fatt. 1/PA/2 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/188 - Buoni alimentari covid |
| 31/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7.320,00 | 0,00 | 7.320,00 | Fatt. 2/PA/1 del 29/03/2021 Prot. 01/2021/212; Fatt. 1/PA/1 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/188 - Buoni alimentari covid - Intervento sostitutivo |
| 04/06/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 167,90 | 0,00 | 167,90 | Perosa Argentina - G463 - Corrispettivo per il rilascio di n. 10 C.I.E. - Periodo 16-30 APRILE |
| 04/06/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 352,59 | 0,00 | 352,59 | Perosa Argentina - G463 - Corrispettivo per il rilascio di n. 21 C.I.E. - Periodo dal 1° maggio al 15 maggio 2021 |
| 04/06/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 319,01 | 0,00 | 319,01 | Perosa Argentina - G463 - Corrispettivo per il rilascio di n. 19 C.I.E. - Periodo dal 16 maggio al 31 maggio 2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 38.061,10 | 0,00 | 38.061,10 | Vs nota prot. 1432 (206/2021) per Servizi igiene ambientale anno 2021 (Raccolta, trasporto e smaltimento MARZO 2021) |
| 04/06/2021 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 158,45 | 0,00 | 158,45 | Servizi igiene ambientale anno 2021. Contributo spese di funzionamento ATO-R anno 2021 (0.05 eu/ab) |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 38.061,10 | 0,00 | 38.061,10 | Vs nota prot. 1769 (264/2021) per Servizi igiene ambientale anno 2021 (Raccolta, trasporto e smaltimento APRILE 2021) |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | SHARENERGY S.R.L. | 727,10 | 77,41 | 649,69 | Liquidazione ft. n. 203/f/2021 |
| 04/06/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | LAMFER S.N.C. DI RIO ALDO & C. | 11.116,41 | 2.004,60 | 9.111,81 | Liquidazione ft. n. 113 |
| 04/06/2021 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | U.N.C.E.M. - SEDE NAZIONALE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Quota adesione anno 2021 Comune di Perosa Argentina (TO) |
| 09/06/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | F.C. PEROSA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | Liquidazione contributo per l'attività di promozione sportiva - 1' rata 2021 |
| 09/06/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONSORZIO IRRIGUO BEALE VILLA | 64,00 | 0,00 | 64,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 |
| 23/06/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - Periodo gennaio/aprile 2021. |
| 23/06/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - Periodo gennaio/aprile 2021. |
| 23/06/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 292,57 | 0,00 | 292,57 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - Periodo gennaio/aprile 2021. |
| 23/06/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - Periodo gennaio/aprile 2021. |
| 23/06/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 665,00 | 0,00 | 665,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - Periodo gennaio/aprile 2021. |
| 23/06/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 665,19 | 0,00 | 665,19 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - Periodo gennaio/aprile 2021. |
| 23/06/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - Periodo gennaio/aprile 2021. |
| 23/06/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - Periodo gennaio/aprile 2021. |
| 23/06/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 665,19 | 0,00 | 665,19 | Liquidazione contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - Periodo gennaio/aprile 2021. |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 2.017,03 | 363,73 | 1.653,30 | Fatt. 00176/12 del 03/05/2021 Prot. 01/2021/323 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | MANPOWER SRL | 3.398,56 | 84,58 | 3.313,98 | Fatt. 2021-0046969 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/355 - Premio INAIL gia' incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali. Periodo (2021 - aprile) |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | MANPOWER SRL | 2.236,78 | 74,28 | 2.162,50 | Fatt. 2021-0059650 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/411 - Premio INAIL gia' incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali (periodo maggio 2021) |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CAFFER/CLAUDIO | 247,00 | 0,00 | 247,00 | Fatt. FATTPA 15_21/1 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/392 - Servizio di Responsabile Protezione Dati Personali (Gennaio 2021 - Aprile 2021) |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CAFFER/CLAUDIO | 703,00 | 0,00 | 703,00 | Fatt. FATTPA 15_21/2 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/392 - Servizio di Responsabile Protezione Dati Personali (Gennaio 2021 - Aprile 2021) |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 300,11 | 81,03 | 219,08 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO 2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PEYRONEL/LIVIO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO 2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MEYTRE/ROMINA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO 2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 1.952,20 | 477,09 | 1.475,11 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO 2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARALE/ANDREA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO 2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | MAGGIOLI S.P.A | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Fatt. 0002120090 del 11/05/2021 Prot. 01/2021/346 - FATT. IVA SPLIT P. Canone anno 2021 per rinnovo servizio di conservazione e contestuale aumento dello slot dagli attuali 50 GB alla fascia superiore da 100 GB |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | SCHERILLO/ALESSANDRO | 241,68 | 0,00 | 241,68 | PAGAMENTO INDENNITA' CHILOMETRICA ACCESSI MAGGIO 2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 609,24 | 109,86 | 499,38 | Fatt. 1071/2 del 16/06/2021 Prot. 01/2021/423 - Abbonamento Internet Wadsl |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 292,80 | 52,80 | 240,00 | Fatt. 1072 del 16/06/2021 Prot. 01/2021/422 - |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Fatt. 1029 del 01/06/2021 Prot. 01/2021/405 - |
| 25/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PERASSI FRATELLI S.N.C DI PERASSI ALBERTO E PERASSI STEFANO | 639,28 | 115,28 | 524,00 | Fatt. 587/21/1 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/406 - |
| 25/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 78,08 | 14,08 | 64,00 | Fatt. 158/1 del 28/05/2021 Prot. 01/2021/387 - Fornitura vestiario per personale del servizio tecnico manutentivo. |
| 25/06/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO | 604,17 | 108,95 | 495,22 | Fatt. 158/2 del 28/05/2021 Prot. 01/2021/387 - Fornitura vestiario per personale del servizio tecnico manutentivo. |
| 25/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NERI S.P.A. | 544,12 | 98,12 | 446,00 | Fatt. 128 del 22/06/2021 Prot. 01/2021/433 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE | 104,29 | 18,79 | 85,50 | Fatt. 39077/1 del 07/06/2021 Prot. 01/2021/418 - Gestione pratica, Canoni ADSL, Canoni VOIP (nr. geo, fax, ecc), Traffico telefonico VOIP |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE | 6,96 | 1,26 | 5,70 | Fatt. 39077/2 del 07/06/2021 Prot. 01/2021/418 - Gestione pratica, Canoni ADSL, Canoni VOIP (nr. geo, fax, ecc), Traffico telefonico VOIP |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE | 69,54 | 12,54 | 57,00 | Fatt. 39077/3 del 07/06/2021 Prot. 01/2021/418 - Gestione pratica, Canoni ADSL, Canoni VOIP (nr. geo, fax, ecc), Traffico telefonico VOIP |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE | 6,74 | 1,22 | 5,52 | Fatt. 39077/4 del 07/06/2021 Prot. 01/2021/418 - Gestione pratica, Canoni ADSL, Canoni VOIP (nr. geo, fax, ecc), Traffico telefonico |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE | 28,92 | 5,22 | 23,70 | Fatt. 39077/5 del 07/06/2021 Prot. 01/2021/418 - Gestione pratica, Canoni ADSL, Canoni VOIP, traffico |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 239,53 | 43,12 | 196,41 | Fatt. 2210056761; Fatt. 2210056744; Fatt. 2210056743; Fatt. 2210056742; Fatt. 2210056748; Fatt. 2210056753; Fatt. 2210056751; Fatt. 2210056747; Fatt. 2210056763; Fatt. 2210056760; Fatt. 2210056754 |
| 25/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA | 1.171,04 | 211,17 | 959,87 | Fatt. 156/EL del 25/05/2021 Prot. 01/2021/367 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 49,51 | 31,64 | 17,87 | NdC. 8A00237915 del 11/05/2021 Prot. 01/2021/356; Fatt. 8A00237770 del 11/05/2021 Prot. 01/2021/352; Fatt. 8A00238145 del 11/05/2021 Prot. 01/2021/351 - 3BIM 2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 60,96 | 10,66 | 50,30 | Fatt. F1-21-00069707/1 del 18/05/2021 Prot. 01/2021/358 - FORNITURA GAS METANO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.483,49 | 434,38 | 2.049,11 | Fatt. F1-21-00069705/2 del 18/05/2021 Prot. 01/2021/360; Fatt. F1-21-00060241/2 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/269 - FORNITURA GAS METANO; FORNITURA GAS METANO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.714,06 | 474,82 | 2.239,24 | Fatt. F1-21-00069705/1 del 18/05/2021 Prot. 01/2021/360; Fatt. F1-21-00060241/1 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/269 - FORNITURA GAS METANO; FORNITURA GAS METANO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 3.355,00 | 605,00 | 2.750,00 | Fatt. SST21VE-00161 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/395 - Gestione rete teleriscaldamento manutenzione terzo responsabile e servizio reperibilità Stagione termica 2020/2021 - saldo |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 17,22 | 2,01 | 15,21 | Fatt. F1-21-00090110/1 del 17/06/2021 Prot. 01/2021/427; Fatt. F1-21-00068599/1 del 18/05/2021 Prot. 01/2021/361 - FORNITURA GAS METANO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 304,84 | 53,28 | 251,56 | Fatt. F1-21-00069707/2 del 18/05/2021 Prot. 01/2021/358 - FORNITURA GAS METANO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 3.551,85 | 608,67 | 2.943,18 | Fatt. F1-21-00069706 del 18/05/2021 Prot. 01/2021/359; Fatt. F1-21-00069705/3 del 18/05/2021 Prot. 01/2021/360; Fatt. F1-21-00060241/3 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/269 - FORNITURA GAS METANO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 4.041,44 | 707,03 | 3.334,41 | Fatt. F1-21-00069705/4 del 18/05/2021 Prot. 01/2021/360; Fatt. F1-21-00060241/4 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/269 - FORNITURA GAS METANO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 12,78 | 1,48 | 11,30 | Fatt. F1-21-00090110/2 del 17/06/2021 Prot. 01/2021/427; Fatt. F1-21-00068599/2 del 18/05/2021 Prot. 01/2021/361 - FORNITURA GAS METANO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 243,88 | 42,63 | 201,25 | Fatt. F1-21-00069707/3 del 18/05/2021 Prot. 01/2021/358 - FORNITURA GAS METANO |
| 28/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Fatt. 41 del 29/05/2021 Prot. 01/2021/390 - Fornitura fioriere per delimitare i dehors di Piazza Marconi |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | MICSO SRL | 158,36 | 28,56 | 129,80 | Fatt. 152/PA del 18/05/2021 Prot. 01/2021/362; Fatt. 178/PA del 18/06/2021 Prot. 01/2021/431 - |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 1.165,31 | 210,14 | 955,17 | Fatt. 1071/1 del 16/06/2021 Prot. 01/2021/423 - Abbonamento Internet Wadsl |
| 28/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 1.994,60 | 244,60 | 1.750,00 | Fatt. 40 del 29/05/2021 Prot. 01/2021/391 - Fornitura fiori piante sempreverdi e prodotti provenienti da serre e vivai per giardini, piazze e aree a verde pubblico. |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI F.LLI COMBA | 383,60 | 43,60 | 340,00 | Fatt. 42 del 29/05/2021 Prot. 01/2021/389 - Sistemazione aiuole Monumento ai Caduti. |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 110,93 | 19,99 | 90,94 | Fatt. 2210056745/1 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/403 - IT001E01494915 202104 ASILO NIDO SEDE DI FORNITURA EE |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 485,54 | 87,47 | 398,07 | Fatt. 2210056750 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/372 - IT001E01495030 202104 SCUOLA PRIMARIA SEDE DI FORNITURA EE |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 449,61 | 81,00 | 368,61 | Fatt. 2210056752 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/373 - IT001E01497037 202104 SCUOLA SECONDARIA |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 4.646,93 | 837,31 | 3.809,62 | Fatt. 2210056740 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/384 - 202104 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 240,60 | 43,35 | 197,25 | Fatt. 2210056755 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/399; Fatt. 2210056741 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/378; Fatt. 2210056756 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/377; Fatt. 2210056749 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/368 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 83,28 | 15,00 | 68,28 | Fatt. 2210056745/2 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/403 - IT001E01494915 202104 ASILO NIDO |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 25,93 | 4,67 | 21,26 | Fatt. 2210056746 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/398 - IT001E01495119 202104 |
| 28/06/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 263,59 | 47,53 | 216,06 | Fatt. PJ03977417 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/402 - |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | REGOLA SRL | 2.033,73 | 366,74 | 1.666,99 | Fatt. FATTPA 51_21 del 16/06/2021 Prot. 01/2021/412 - Nowtice - Licenza Periodo 01/01/2021-31/12/2021 - Vs. ordine 5214276 del 11/11/2019 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 30,50 | 5,50 | 25,00 | Fatt. 48/1 del 17/06/2021 Prot. 01/2021/424 - Prestazioni di natura idraulica e fornitura materiale vario per la manutenzione immobili adibiti a Asilo Nido, Scuola secondaria di primo grado e fontane |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 119,56 | 21,56 | 98,00 | Fatt. 48/2 del 17/06/2021 Prot. 01/2021/424 - Prestazioni di natura idraulica e fornitura materiale vario per la manutenzione immobili adibiti a Asilo Nido,Scuola secondaria di primo grado e fontane |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | LA GOCCIA S.N.C. DI POLLIOTTO SILVANO E BRUNA | 191,54 | 34,54 | 157,00 | Fatt. 48/3 del 17/06/2021 Prot. 01/2021/424 - Prestazioni di natura idraulica e fornitura materiale vario per la manutenzione immobili adibiti a Asilo Nido, Scuola secondaria di primo grado e fontane |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 406,99 | 73,39 | 333,60 | Fatt. 48/EL/1 del 17/05/2021 Prot. 01/2021/366 - |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 178,02 | 32,10 | 145,92 | Fatt. 48/EL/2 del 17/05/2021 Prot. 01/2021/366 - |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 678,93 | 122,43 | 556,50 | Fatt. 48/EL/3 del 17/05/2021 Prot. 01/2021/366 - |
| 28/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SEP S.R.L | 518,50 | 93,50 | 425,00 | Fatt. 57/PA del 30/04/2021 Prot. 01/2021/357 - |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BOSCOLO GIOVANNI | 323,30 | 58,30 | 265,00 | Fatt. 20/2021/1 del 18/05/2021 Prot. 01/2021/363 - Manutenzioni varie presso i Vs. edifici scolastici |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BOSCOLO GIOVANNI | 317,20 | 57,20 | 260,00 | Fatt. 20/2021/2 del 18/05/2021 Prot. 01/2021/363 - Manutenzioni varie presso i Vs. edifici scolastici |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BOSCOLO GIOVANNI | 195,20 | 35,20 | 160,00 | Fatt. 20/2021/3 del 18/05/2021 Prot. 01/2021/363 - Manutenzioni varie presso i Vs. edifici scolastici |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 365,00 | 65,82 | 299,18 | Fatt. 4/PA del 24/05/2021 Prot. 01/2021/364 - |
| 28/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL GIARDINO S.N.C | 482,60 | 52,60 | 430,00 | Fatt. 5/PA del 24/05/2021 Prot. 01/2021/365 - FORNITURA FIORI E PIANTE, CONCIME E MANODOPERA |
| 28/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VF EDIL MATERIALI S.A.S. DI VECCHIATO FABRIZIO & C. | 373,22 | 67,30 | 305,92 | Fatt. 27/P del 09/06/2021 Prot. 01/2021/414 - |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 67,26 | 12,12 | 55,14 | Fatt. 2210056758 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/371 - |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 101,61 | 18,29 | 83,32 | Fatt. 2210056759 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/381; Fatt. 2210056762 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/404 - |
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