Pagamenti relativi al primo trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.115,38 | 0,00 | 2.115,38 | Intervento sostitutivo al pagamento diretto della ft. n. 2/PA per inadempienze Inps |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 300,11 | 81,03 | 219,08 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO 2021 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PEYRONEL/LIVIO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO 2021 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 1.952,20 | 477,09 | 1.475,11 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO 2021 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARALE/ANDREA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO 2021 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BERTALOTTO/FRANCESCA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO 2021 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | SCHERILLO/ALESSANDRO | 173,04 | 0,00 | 173,04 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE IN CONVENZIONE - accessi dicembre 2020 |
| 27/01/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARGHERITA FRUTTA DI ODETTI MARIA LUISA | 84,62 | 84,62 | 0,00 | Fatt. 2PA/3 del 23/11/2020 Prot. 01/2020/790 - Buoni alimentari covid |
| 27/01/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 50,37 | 0,00 | 50,37 | Perosa Argentina - 001184 - Corrispettivo per il rilascio di n. 3 C.I.E. - Periodo dal 16-31 dicembre 2020. |
| 27/01/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 184,69 | 0,00 | 184,69 | Perosa Argentina - 001184 - Corrispettivo per il rilascio di n. 11 C.I.E. - Periodo 1-15 gennaio 2021 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | MANPOWER SRL | 2.203,67 | 64,59 | 2.139,08 | Fatt. 2020-1131412 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/35 - contratto somministrazione lavoro dicembre 2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | TM CONSULTING S.R.L. UNIPERSONALE | 1.817,80 | 327,80 | 1.490,00 | Fatt. 2021/1-PA del 19/01/2021 Prot. 01/2021/13 - SERVIZI - Nostre competenze per gestione ricezione istanze di partecipazione al concorso pubblico on line. |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | TECNO OFFICE GLOBAL SRL | 94,94 | 17,12 | 77,82 | Fatt. 48/1 del 22/01/2021 Prot. 01/2021/9 - Toner originale Ricoh 842047 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 158,52 | 6,10 | 152,42 | Fatt. 7400050106 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/38 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA TERZA SEZIONE INFANZIA (CLASSE 1 C) |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 1.225,94 | 47,15 | 1.178,79 | Fatt. 7400050105/2 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/39; Fatt. 7400050105/3 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/39 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELLINFANZIA E ASILO NIDO COLIBRI |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 908,70 | 34,95 | 873,75 | Fatt. 7400050104/1 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/40; Fatt. 7400050104/3 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/40 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 198,39 | 7,63 | 190,76 | Fatt. 7400050104/2 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/40; Fatt. 7400050104/4 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/40 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ARRIVA ITALIA S.R.L. | 126,01 | 11,46 | 114,55 | Fatt. VTO000010/2021 del 28/01/2021 Prot. 01/2021/62 - ABB.TI RILASCIATI VS. STUDENTI SULLE NS. AUTOLINEE IN CONCESSIONE MESE DI GENNAIO 2021 |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 212,62 | 0,00 | 212,62 | Fatt. 6220755981 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/49 - - F023008 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 800,84 | 30,80 | 770,04 | Fatt. 7400050105/1 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/39 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELLINFANZIA E ASILO NIDO COLIBRI |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | TECNO OFFICE GLOBAL SRL | 30,50 | 5,50 | 25,00 | Fatt. 48/2 del 22/01/2021 Prot. 01/2021/9 - Toner originale Ricoh 842047 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 828,14 | 149,34 | 678,80 | Fatt. 2210007095 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/77 - IT001E01497039 202012 IT001E01497039 SEDE DI FORNITURA EE Palazzo uffici |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CENTRO STAMPA VALCHISONE | 202,00 | 0,00 | 202,00 | Fatt. 4/PA del 23/12/2020 Prot. 01/2021/52 - BLOCCHETTI PER BUONI SPESA |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | TERMINI DR. FEDELE FARMACIA | 440,00 | 0,00 | 440,00 | Fatt. 1/E del 26/01/2021 Prot. 01/2021/61 - SARSCOV2 ANTIGEN RAPID TEST |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | ALMA S.P.A. | 87,84 | 15,84 | 72,00 | Fatt. 6 / 3963 / 2020 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/44 - Pratica pensione riliq.TFR/TFS |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | RIBETTO S.N.C DI RIBETTO ROBERTO & C. MACELLERIA | 1.600,00 | 145,46 | 1.454,54 | Fatt. 201 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/46 |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LA MIMOSA 2 DI DI GANGI AGATA | 575,21 | 0,00 | 575,21 | Fatt. 1/PA/3 del 18/01/2021 Prot. 01/2021/17 - PULIZIA LOCALI COMUNALI |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 212,28 | 38,28 | 174,00 | Fatt. 6 / 3962 / 2020/2 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/45 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 1.570,14 | 283,14 | 1.287,00 | Fatt. 6 / 3962 / 2020/1 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/45 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | ALMA S.P.A. | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Fatt. 6 / 3962 / 2020/3 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/45 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | CENTRO STAMPA VALCHISONE | 172,00 | 0,00 | 172,00 | Fatt. 2/PA del 23/12/2020 Prot. 01/2021/51 - VETROFANIE ""TERRE DEL DAHU"" |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LA MIMOSA 2 DI DI GANGI AGATA | 935,00 | 0,00 | 935,00 | Fatt. 1/PA/2 del 18/01/2021 Prot. 01/2021/17 - PULIZIA LOCALI COMUNALI |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LA MIMOSA 2 DI DI GANGI AGATA | 1.603,74 | 0,00 | 1.603,74 | Fatt. 1/PA/1 del 18/01/2021 Prot. 01/2021/17 - PULIZIA LOCALI COMUNALI |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | NEXI PAYMENTS S.P.A | 178,76 | 32,24 | 146,52 | Fatt. NQ00002068 del 27/01/2021 Prot. 01/2021/1 - Concessione in uso di N. 1 apparecchiature, P.O.S. |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 27,48 | 2,50 | 24,98 | Fatt. 2000025328-PA del 22/12/2020 Prot. 01/2020/909; Fatt. 2000025327-PA del 22/12/2020 Prot. 01/2020/912 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2020 - 22/12/2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 639,07 | 115,26 | 523,81 | Fatt. 2200123738 2210007092 2200123729 2210007083 2200123744 2200123745 2200123747 2200123727 2200123728 2200123736 2200123739 2200123733 2200123732 2210007090 2210007098 7087 7082 7086 7093 7101 7081 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE | 104,31 | 18,81 | 85,50 | Fatt. 7696 del 07/01/2021 Prot. 01/2021/31 - Canoni ADSL |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 108,68 | 14,55 | 94,13 | Fatt. 2000026998-PA/1 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/56; Fatt. 2000025331-PA/1 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/911 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/12/2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 346,14 | 62,42 | 283,72 | Fatt. 2210007084/1 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/81; Fatt. 2200123730/1 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/893 - |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 256,35 | 37,76 | 218,59 | Fatt. 2000025330-PA del 22/12/2020 Prot. 01/2020/910; Fatt. 2000026997-PA del 31/12/2020 Prot. 01/2021/54 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/09/2020 - 22/12/2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.562,34 | 281,74 | 1.280,60 | Fatt. 2200123735 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/886; Fatt. 2210007089 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/82 - |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 76,86 | 13,86 | 63,00 | Fatt. PAE0045536 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/43 - Profilo S0. dal 01/01/2021 al 28/02/2021, Profilo INT 1 - download. dal 01/01/2021 al 28/02/2021, Profilo INT 1 - upload. dal 01/01/2021 al 28/02/2021 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 234,15 | 34,55 | 199,60 | Fatt. 2000025332-PA del 22/12/2020 Prot. 01/2020/913; Fatt. 2000026999-PA del 31/12/2020 Prot. 01/2021/53 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/09/2020 - 22/12/2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.246,45 | 224,77 | 1.021,68 | Fatt. 2210007091 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/85; Fatt. 2200123737 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/888 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 190,54 | 31,18 | 159,36 | Fatt. 2000025329-PA del 22/12/2020 Prot. 01/2020/914; Fatt. 2000026996-PA del 31/12/2020 Prot. 01/2021/55 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2019 - 22/12/2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 653,19 | 117,80 | 535,39 | Fatt. 2210007100; Fatt. 2200123746; Fatt. 2200123742; Fatt. 2210007096; Fatt. 2210007097; Fatt. 2200123743; |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 64,19 | 11,58 | 52,61 | Fatt. 1552005005 del 29/12/2020 Prot. 01/2020/921; Fatt. 1552005004 del 29/12/2020 Prot. 01/2020/920 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 1.843,76 | 332,48 | 1.511,28 | Fatt. 20/0000051/2021 del 01/01/2021 Prot. 01/2021/42 - Canone di locazione n. 050 scadente il 01/01/2021 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 12.738,63 | 2.297,13 | 10.441,50 | Fatt. 2200123725 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/895; Fatt. 2210007079 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/67 - 202011 IP; 202012 IP |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 575,75 | 103,82 | 471,93 | Fatt. 2200123726; Fatt. 2210007080; Fatt. 2200123740; Fatt. 2210007094; Fatt. 2200123734; Fatt. 2210007088 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 81,60 | 10,91 | 70,69 | Fatt. 2000026998-PA/2 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/56; Fatt. 2000025331-PA/2 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/911 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/12/2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 254,58 | 45,91 | 208,67 | Fatt. 2200123730/2 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/893; Fatt. 2210007084/2 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/81 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 68,00 | 12,26 | 55,74 | Fatt. 2200123731 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/898; Fatt. 2210007085 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/65 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | Fatt. 17 del 11/01/2021 Prot. 01/2021/30 - Contratto di Assistenza Hardware e Software Periodo: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA | 1.590,16 | 286,75 | 1.303,41 | Fatt. 391/EL del 22/12/2020 Prot. 01/2020/908 |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOLLA GUIDO & C. S.N.C. | 60,02 | 10,82 | 49,20 | Fatt. 20/50/00060 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/37 - EQUILIBRATURA RUOTA SCUOLABUS |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | NOISICURI PROJECT S.R.L. | 6.100,00 | 1.100,00 | 5.000,00 | Fatt. 1/273 del 28/12/2020 Prot. 01/2020/919 - Vendite Campagna Attenta-mente! anno 2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 3.074,40 | 554,40 | 2.520,00 | Fatt. 0000927 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/915 - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2020 |
| 04/02/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MICOL S.R.L. | 2.601,67 | 469,15 | 2.132,52 | Fatt. 2/EL del 15/01/2021 Prot. 01/2021/24 - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA |
| 04/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | G.M. DI GERACI MASSIMILIANO | 3.816,16 | 688,16 | 3.128,00 | Fatt. 1 del 18/01/2021 Prot. 01/2021/15 - determina n 569 del 17 dic 2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 20,94 | 5,12 | 15,82 | Fatt. F1-20-00168730 del 19/11/2020 Prot. 01/2020/791; Fatt. F1-21-00007776/1 del 21/01/2021 Prot. 01/2021/5 - FORNITURA GAS METANO |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.331,05 | 225,79 | 1.105,26 | Fatt. F1-21-00008829/1 del 21/01/2021 Prot. 01/2021/8 - FORNITURA GAS METANO |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 15,35 | 1,57 | 13,78 | Fatt. F1-21-00007776/2 del 21/01/2021 Prot. 01/2021/5 - FORNITURA GAS METANO |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 999,23 | 169,49 | 829,74 | Fatt. F1-21-00008829/2 del 21/01/2021 Prot. 01/2021/8 - FORNITURA GAS METANO |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 63,86 | 11,52 | 52,34 | Fatt. PJ03395787/2 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/48 - CARBURANTE DICEMBRE 2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GINO S.P.A. | 380,73 | 68,66 | 312,07 | Fatt. 80000324 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/50 - |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | Fatt. 806 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/902 - Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | APICE S.R.L. | 308,23 | 53,28 | 254,95 | Fatt. 1/E del 26/01/2021 Prot. 01/2021/3 - SPB - Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato |
| 04/02/2021 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | LA LUCERNA S.A.S | 8.910,14 | 1.606,75 | 7.303,39 | Fatt. 10/11 del 21/01/2021 Prot. 01/2021/12 - Arredi scuole |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 124,44 | 22,44 | 102,00 | Fatt. 2369PA del 31/12/2020 Prot. 01/2021/34 |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 43,01 | 7,76 | 35,25 | Fatt. PJ03395787/1 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/48 - CARBURANTE DICEMBRE 2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 220,43 | 39,74 | 180,69 | Fatt. PJ03395787/3 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/48 - CARBURANTE DICEMBRE 2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 834,49 | 150,48 | 684,01 | Fatt. 6820201201000616 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/903 - Vendita Apparati New Generation LINEA N. 012113342406 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | IRIDEOS S.P.A. | 49,50 | 8,93 | 40,57 | Fatt. 0012005454 del 21/12/2020 Prot. 01/2021/33 - |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 92,48 | 16,68 | 75,80 | Fatt. 8A00011091 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/27 - 1BIM 2021 Linea telefonica affari 01/11/20 - 31/12/20 dal 01/11/2020 al 31/12/2020 Linea Telefonica: 0121803071 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 215,61 | 38,88 | 176,73 | Fatt. 8A00010562 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/21 - 1BIM 2021 Linea Telefonica: 0121803506 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 172,89 | 31,18 | 141,71 | Fatt. 8A00011833 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/28 - 1BIM 2021 Linea Telefonica: 0121803332 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 240,34 | 43,34 | 197,00 | Fatt. 8A00011721 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/19 - 1BIM 2021 - Linea Telefonica: 0121804061 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 423,85 | 76,43 | 347,42 | Fatt. 2030055107 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/58 - Manutenzione Linee e Sostegni dicembre 2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | IRIDEOS S.P.A. | 25,10 | 4,53 | 20,57 | Fatt. 0012005453 del 21/12/2020 Prot. 01/2021/32 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 132,63 | 23,92 | 108,71 | Fatt. 8A00010959 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/29 - 1BIM 2021 Linea Telefonica: 0121803533 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 712,48 | 128,48 | 584,00 | Fatt. SST20VE-00266 del 28/12/2020 Prot. 01/2021/59 - Int.sost.centralina rilev.fuga gas ct sc.mat. |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | MARCONI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI | 841,80 | 151,80 | 690,00 | Fatt. 0001116 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/47 - RIPARAZIONE PALO INCIDENTATO VIA SARETTO IP 183 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 104,87 | 18,91 | 85,96 | Fatt. 1/EL del 15/01/2021 Prot. 01/2021/23 - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA SOSTITUZIONE DI N 2 PLAFONIERE PRESSO I SERIVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | FROSSASCO SPURGHI S.N.C. DI GAYDOU & C. | 634,40 | 114,40 | 520,00 | Fatt. 477/V del 31/12/2020 Prot. 01/2021/57 - Intervento di pulizia nr. 2 attraversamenti in borgata Selvaggio. Intervento di pulizia nr. 2 attraversamenti in borgata CHialme |
| 04/02/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | DMR S.N.C DI DEMONTE MAURO & ROBERTO | 4.514,00 | 814,00 | 3.700,00 | Fatt. 1 del 19/01/2021 Prot. 01/2021/14 - Pareti in cartongesso // Fornitura e posa in opera di pareti in cartongesso per ampliamento ufficio tributi |
| 04/02/2021 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | LA LUCERNA S.A.S | 866,20 | 156,20 | 710,00 | Fatt. 10/667 del 21/12/2020 Prot. 01/2020/907 - VENDITA BRANDINA SOVRAPPONIBILE 130X55X12h cm |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | REITA DI REITA PAOLO | 121,17 | 21,85 | 99,32 | Fatt. 12PA20 del 21/12/2020 Prot. 01/2020/918 - GIACCONE 3 USI AV EN471 /BLU, SERIGRAFIA LOGO |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | REITA DI REITA PAOLO | 242,34 | 43,70 | 198,64 | Fatt. 11PA20 del 21/12/2020 Prot. 01/2020/917 - GIACCONE 3 USI AV EN471 /BLU, SERIGRAFIA LOGO |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LAMP S.R.L. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Fatt. 3/PA del 23/12/2020 Prot. 01/2021/60 - TARGHE FUNERARIE INCISE E SMALTATE |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 1.768,72 | 341,12 | 1.427,60 | Fatt. 8A00009932 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/20; Fatt. 8A00010575 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/25; Fatt. 8A00012686 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/26; Fatt. 8A00009931 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/18 - 1BIM 2021 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 615,80 | 111,05 | 504,75 | Fatt. 2200123741 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/900 - IT001E01497039 202011 IT001E01497039 SEDE DI FORNITURA EE UFFICI COMUNALI |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CENTRO STAMPA VALCHISONE | 144,00 | 0,00 | 144,00 | Fatt. 3/PA del 23/12/2020 Prot. 01/2020/905 - LOCANDINE E VOLANTINI A3-A4 PER MANIFESTAZIONI, DIPLOMI A4 PER SCUOLA ELEMENTARE, PROGETTAZIONE GRAFICA E VARIE |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COMUNE DI PINEROLO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | Rimborso spese per notifica atti - Protocolli richiesta n.ri 2641 - 3435 anno 2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COMUNE DI POIRINO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Rimborso spese per notifica atti - anno 2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COMUNE DI POMARETTO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Rimborso spese per notifica atti - 2' SEM. 2019 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COMUNE DI TORRE PELLICE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Rimborso spese per notifica atti - RIF. PROT. 6286/2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COMUNE DI VILLAR PEROSA | 16,76 | 0,00 | 16,76 | Rimborso spese per notifica atti - RIF. 4881 - 2872/2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COMUNE DI PERRERO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Rimborso spese per notifica atti - 2' SEM. 2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COMUNE DI TORINO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | Rimborso spese per notifica atti - 2' E 3' TRIM. 2020 - Nota spese 2454 e 2064 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COMUNE DI VINOVO | 6,73 | 0,00 | 6,73 | Rimborso spese per notifica atti - reg. messi 114/2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COMUNE DI ORBASSANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Rimborso spese per notifica atti - 2' sem. 2019 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COMUNE DI CERRINA MONFERRATO | 6,73 | 0,00 | 6,73 | Rimborso spese per notifica atti - rif. prot. 3674/2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COMUNE DI MORGEX | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Rimborso spese per notifica atti - RIF. PROT. 7614/2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COMUNE DI GENOVA | 8,88 | 0,00 | 8,88 | Rimborso spese per notifica atti - 2' SEM. 2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | PRATICA N. 342508/TAR - CANONE ANNUO 2020 PER CONCESSIONE RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATO |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | PRATICA N. 342508/TAR - CANONE ANNUO 2021 PER CONCESSIONE RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATO |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 3.243,00 | 0,00 | 3.243,00 | Vs nota prot. 4161/2020: Integrazione per Servizi igiene ambientale anno 2020 (Raccolta, trasporto e smaltimento MAGGIO 2020) |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 35.673,00 | 0,00 | 35.673,00 | Vs nota prot. 3998 (646/2020) per Servizi igiene ambientale anno 2020 (Raccolta, trasporto e smaltimento NOVEMBRE 2020) |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | REGIONE PIEMONTE-CANONI PER L'USO DELLE ACQUE PUBBLICHE | 248,00 | 0,00 | 248,00 | NAP: A16-2107734 - CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA - ANNUALITA' 2021 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PINEROLO | 93,13 | 0,00 | 93,13 | - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PER PARTECIPAZIONE AGENTE DI P.L. AL CORSO OBBLIGATORIO DI TIRO A SEGNO 2020 |
| 05/02/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE REGIONALE VOLONTARI A.I.B. DEL P.TE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' 2020 |
| 12/02/2021 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.R.L. | 4.686,17 | 4.686,17 | 0,00 | Contabilizzazione IVA in split payment ft. n. 3 sez. 4 del 27/11/2020 |
| 23/02/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. GER CHI | 998,25 | 0,00 | 998,25 | Saldo Contributo 2020 per attività di promozione sportiva |
| 23/02/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COMITATO OPERAZIONE JAMBO CAR - PROGETTO AIUTI UMANITARI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO SUSSIDI INFORMATICI PER CENTRO SOCIO TERAPICO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' A DISTANZA A SEGUITO COVID 19 |
| 23/02/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CENTRO APERTO PER ANZIANI | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTILIZZO LOCALI E SPAZI PERTINENZIALI PER L’ESECUZIONE DEI TEST RAPIDI ANTIGENICI PER COVID-19 |
| 23/02/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | Contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - Periodo settembre/dicembre 2020. |
| 23/02/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | Contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - Periodo settembre/dicembre 2020. |
| 23/02/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | Contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - Periodo settembre/dicembre 2020. |
| 23/02/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | Contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - Periodo settembre/dicembre 2020. |
| 23/02/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | Contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - Periodo settembre/dicembre 2020. |
| 23/02/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | Contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - Periodo settembre/dicembre 2020. |
| 23/02/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 445,00 | 0,00 | 445,00 | Contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - Periodo settembre/dicembre 2020. |
| 23/02/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | Contributo a favore delle famiglie con figli inseriti presso l'asilo nido ""Colibrì"" - Periodo settembre/dicembre 2020. |
| 23/02/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 251,85 | 0,00 | 251,85 | Perosa Argentina - G463 - Corrispettivo per il rilascio di n. 15 C.I.E. - Periodo 16-31 gennaio 2021 |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 35.673,00 | 0,00 | 35.673,00 | Vs nota prot. 331 (22/2021) per Servizi igiene ambientale anno 2020 (Raccolta, trasporto e smaltimento DICEMBRE 2020) |
| 23/02/2021 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 3.507,55 | 0,00 | 3.507,55 | CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO-R E FUNZIONAMENTO CONSORZIO - ANNO 2020 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 300,11 | 81,03 | 219,08 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE FEBBRAIO 2021 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PEYRONEL/LIVIO | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE FEBBRAIO 2021 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 1.952,20 | 477,09 | 1.475,11 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE FEBBRAIO 2021 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARALE/ANDREA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE FEBBRAIO 2021 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BERTALOTTO/FRANCESCA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE FEBBRAIO 2021 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | PERETTI/ODILLA | 33,14 | 0,00 | 33,14 | PAGAMENTO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI - 2020 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | TRON/WILMA | 48,84 | 11,96 | 36,88 | PAGAMENTO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI - 2020 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MEYTRE/ROMINA | 48,84 | 11,96 | 36,88 | PAGAMENTO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI - 2020 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GAYDOU/ALBERTO | 48,84 | 11,78 | 37,06 | PAGAMENTO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI - 2020 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERETTI/ODILLA | 15,70 | 11,78 | 3,92 | PAGAMENTO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI - 2020 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AIMONETTO/VALERIA | 56,98 | 13,84 | 43,14 | PAGAMENTO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI - 2020 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CHARRIER/WALTER | 56,98 | 13,84 | 43,14 | PAGAMENTO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI - 2020 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GALLIANO/ALESSANDRA | 56,98 | 13,84 | 43,14 | PAGAMENTO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI - 2020 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | COUTANDIN/DANIELE | 48,84 | 11,78 | 37,06 | PAGAMENTO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI - 2020 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | SCHERILLO/ALESSANDRO | 177,29 | 0,00 | 177,29 | Utilizzo di personale dipendente di altra amministrazione art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 presso il servizio di polizia locale - Liquidazione indennità chilometrica accessi gennaio |
| 26/02/2021 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | REKORDATA S.R.L. | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Fatt. 00190/2021/V18/1 del 22/02/2021 Prot. 01/2021/121 - |
| 26/02/2021 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | LA LUCERNA S.A.S | 330,00 | 59,51 | 270,49 | Fatt. 10/70 del 24/02/2021 Prot. 01/2021/118 - |
| 26/02/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | LA LUCERNA S.A.S | 1.850,11 | 333,63 | 1.516,48 | Fatt. 10/71 del 24/02/2021 Prot. 01/2021/120 - |
| 26/02/2021 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | LA LUCERNA S.A.S | 2.075,22 | 374,22 | 1.701,00 | Fatt. 10/72 del 24/02/2021 Prot. 01/2021/119 - |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 10.139,17 | 1.853,08 | 8.286,09 | NdC. 106502/2020 - 122403/2020 - 137745/2020 - 157933/2020 - Fatt. 8827/2021 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO | 16,30 | 1,48 | 14,82 | Fatt. 2100004047-PA del 09/03/2021 Prot. 01/2021/176; Fatt. 2100004046-PA del 09/03/2021 Prot. 01/2021/177 - |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 347,58 | 62,63 | 284,95 | Fatt. 2210015702; Fatt. 2210015718; Fatt. 2210015701; Fatt. 2210015711; Fatt. 2210015700; Fatt. 2210015705; Fatt. 2210015720; Fatt. 2210015709; Fatt. 2210015717; Fatt. 2210015706; Fatt. 2210015712. |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE | 43,05 | 7,76 | 35,29 | Fatt. 13156/2 del 07/02/2021 Prot. 01/2021/116 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | IRIDEOS S.P.A. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Fatt. 0012000340 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/90; Fatt. 0012001319 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/151 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE | 61,26 | 11,05 | 50,21 | Fatt. 13156/1 del 07/02/2021 Prot. 01/2021/116 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 12,56 | 1,35 | 11,21 | Fatt. F1-21-00029501/1 del 17/02/2021 Prot. 01/2021/163 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 164,67 | 29,66 | 135,01 | Fatt. 2210015703/1 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/133 - IT001E01494915 202101 ASILO NIDO SEDE DI FORNITURA EE |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 727,15 | 130,98 | 596,17 | Fatt. 2210015708 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/138 - IT001E01495030 202101 SCUOLA PRIMARIA SEDE DI FORNITURA EE |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 6.112,86 | 1.095,78 | 5.017,08 | Fatt. F1-21-00008827/2 del 21/01/2021 Prot. 01/2021/6 - |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 654,52 | 117,90 | 536,62 | Fatt. 2210015710 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/144 - IT001E01497037 202101 SCUOLA SECONDARIA SEDE DI FORNITURA EE |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 7.551,18 | 1.353,61 | 6.197,57 | Fatt. F1-21-00008827/3 del 21/01/2021 Prot. 01/2021/6 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 302,42 | 54,47 | 247,95 | Fatt. 2210015719 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/141; Fatt. 2210015715 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/139; Fatt. 2210015716 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/136 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 847,69 | 152,85 | 694,84 | Fatt. SF00000437 del 16/02/2021 Prot. 01/2021/114; Fatt. SF00004534 del 02/03/2021 Prot. 01/2021/150 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SARDALEASING S.P.A. | 3.687,52 | 664,96 | 3.022,56 | Fatt. 20/0000149/2021 del 01/02/2021 Prot. 01/2021/96; Fatt. 20/0000245/2021 del 01/03/2021 Prot. 01/2021/179 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 5.945,40 | 1.070,94 | 4.874,46 | Fatt. 2210015698 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/127 - 202101 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 287,36 | 51,76 | 235,60 | Fatt. 2210015699 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/123; Fatt. 2210015713 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/146; Fatt. 2210015707 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/137 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 9,42 | 1,03 | 8,39 | Fatt. F1-21-00029501/2 del 17/02/2021 Prot. 01/2021/163 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | IRIDEOS S.P.A. | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Fatt. 0012000339 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/91; Fatt. 0012001318 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/152 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 123,62 | 22,27 | 101,35 | Fatt. 2210015703/2 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/133 - IT001E01494915 202101 ASILO NIDO SEDE DI FORNITURA EE |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 684,42 | 123,42 | 561,00 | Fatt. SST21VE-00049 del 29/01/2021 Prot. 01/2021/103 - |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 32,82 | 5,91 | 26,91 | Fatt. 2210015704 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/132 - IT001E01495119 202101 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ANCI DIGITALE S.P.A. | 50,76 | 9,15 | 41,61 | Fatt. 438 del 29/01/2021 Prot. 01/2021/102 - Visure extra IV trim 2020 dal 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| 11/03/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GODINO IMPRESA DI GODINO ROBERTO S.R.L. | 6.710,00 | 1.210,00 | 5.500,00 | Fatt. E03/2021 del 10/02/2021 Prot. 01/2021/105 - Intervento per regimazione acque meteoriche stradali in via Piave e strada della Chialme. CIG Z702D50673 |
| 11/03/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC | 1.750,58 | 315,68 | 1.434,90 | Fatt. 55PA/2021 del 18/02/2021 Prot. 01/2021/169 |
| 11/03/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 61,01 | 11,00 | 50,01 | Fatt. PJ03508859/2 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/101 |
| 11/03/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. | 640,50 | 115,50 | 525,00 | Fatt. 3/109 del 05/02/2021 Prot. 01/2021/117 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GALLIANO LUCA | 90,00 | 16,23 | 73,77 | Fatt. FPA 4/21 del 19/02/2021 Prot. 01/2021/162 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | MOLLO NOLEGGIO S.R.L. | 951,97 | 171,67 | 780,30 | Fatt. VPA21_00048 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/149 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BERTALOTTO LUCA VINCENZO - AZIENDA AGRICOLA | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 | Fatt. 3 del 22/02/2021 Prot. 01/2021/167 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL | 1.006,50 | 181,50 | 825,00 | Fatt. 27/PA del 26/02/2021 Prot. 01/2021/156 - |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ANTICIMEX S.R.L. | 197,75 | 35,66 | 162,09 | Fatt. 86PA/2 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/98 - |
| 11/03/2021 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | PER PULIRE SRL | 5.181,88 | 934,44 | 4.247,44 | Fatt. 000003/PA del 21/01/2021 Prot. 01/2021/180 - |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OLIVO SISTEMI S.A.S. | 158,60 | 28,60 | 130,00 | Fatt. 19 del 27/02/2021 Prot. 01/2021/160 - |
| 11/03/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC | 309,88 | 55,88 | 254,00 | Fatt. 89PA/2021 del 03/03/2021 Prot. 01/2021/154 - |
| 11/03/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 96,01 | 17,31 | 78,70 | Fatt. PJ03624953/1 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/159; Fatt. PJ03508859/1 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/101 |
| 11/03/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 53,00 | 9,56 | 43,44 | Fatt. PJ03624953/2 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/159 - |
| 11/03/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 135,93 | 24,51 | 111,42 | Fatt. PJ03624953/3 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/159; Fatt. PJ03508859/3 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/101 |
| 11/03/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 593,89 | 107,09 | 486,80 | Fatt. PJ03508859/4 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/101; Fatt. PJ03624953/4 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/159 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ANTICIMEX S.R.L. | 386,55 | 69,70 | 316,85 | Fatt. 86PA/1 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/98 - |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BERTALOTTO LUCA VINCENZO - AZIENDA AGRICOLA | 2.684,00 | 0,00 | 2.684,00 | Fatt. 1 del 09/02/2021 Prot. 01/2021/88 - |
| 11/03/2021 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | PER PULIRE SRL | 3.902,44 | 703,72 | 3.198,72 | Fatt. 000002/PA del 21/01/2021 Prot. 01/2021/129 - |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ANTICIMEX S.R.L. | 146,45 | 26,41 | 120,04 | Fatt. 86PA/3 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/98 - |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ANTICIMEX S.R.L. | 140,33 | 25,31 | 115,02 | Fatt. 86PA/4 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/98 - |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 207,54 | 37,42 | 170,12 | Fatt. 7X00575030 del 11/02/2021 Prot. 01/2021/111; Fatt. 7X00540561 del 11/02/2021 Prot. 01/2021/110 - 2BIM 2021 Offerta: CONVENZIONE PA 7 - Codice Contratto n.: 888011914462; 2BIM 2021 - TuttoBusiness |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A | 246,69 | 34,75 | 211,94 | Fatt. 8A00012007 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/22 - 1BIM 2021 Linea Telefonica: 012113342406 TIM ComUnica* |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 682,15 | 122,89 | 559,26 | Fatt. 2210015714 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/135 - IT001E01497039 202101 IT001E01497039 SEDE DI FORNITURA EE - PALAZZO UFFICI |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 3.836,87 | 0,00 | 3.836,87 | Fatt. 1021043818 del 04/03/2021 Prot. 01/2021/148; Fatt. 1021019838 del 09/02/2021 Prot. 01/2021/86; Fatt. 1021009377 del 04/02/2021 Prot. 01/2021/99 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MAGGIOLI S.P.A | 1.012,60 | 182,60 | 830,00 | Fatt. 0002103106 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/104 - |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ARRIVA ITALIA S.R.L. | 126,01 | 11,46 | 114,55 | Fatt. VTO000025/2021 del 18/02/2021 Prot. 01/2021/168 - ABB.TI RILASCIATI VS. STUDENTI SULLE NS. AUTOLINEE IN CONCESSIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 |
| 11/03/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CENTRO STAMPA VALCHISONE | 202,00 | 0,00 | 202,00 | Fatt. 1/PA del 10/02/2021 Prot. 01/2021/107 - FORNITURA BUONI SPESA MESE DI DICEMBRE |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | ENTI REV S.R.L. | 45,00 | 0,00 | 45,00 | Fatt. 00065/12 del 25/02/2021 Prot. 01/2021/122 - Determina n. 20 del 15/02/2021 CONVEGNO FINANZIARIA |
| 11/03/2021 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MPLC ITALIA S.R.L. | 263,96 | 47,60 | 216,36 | Fatt. FATTPA 24_2021 del 17/02/2021 Prot. 01/2021/113 - Ciclo attivo Licenza MPLC - Validità 11/02/2021 - 11/02/2022 |
| 11/03/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | PANE AL PANE S.N.C DI CEDRINO FEDERICO & CEDRINO ANDREA | 250,00 | 15,79 | 234,21 | Fatt. 2/PA del 28/02/2021 Prot. 01/2021/155 - |
| 11/03/2021 | U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche | INFORMATICA SYSTEM | 18.010,86 | 3.247,86 | 14.763,00 | Fatt. 233/PA del 05/02/2021 Prot. 01/2021/108 - Materiale informatico per Scuola primaria e dell'infanzia Istituto Comprensivo C. Gouthier |
| 11/03/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | PANE AL PANE S.N.C DI CEDRINO FEDERICO & CEDRINO ANDREA | 350,00 | 18,32 | 331,68 | Fatt. 1/PA del 31/01/2021 Prot. 01/2021/100 - |
| 11/03/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | RIBETTO S.N.C DI RIBETTO ROBERTO & C. MACELLERIA | 1.700,00 | 154,55 | 1.545,45 | Fatt. 13 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/89 - scontrini buoni spesa |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 358,90 | 13,80 | 345,10 | Fatt. 6400004620 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/92; Fatt. 6400009274 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/174 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA TERZA SEZIONE INFANZIA |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 2.488,19 | 95,70 | 2.392,49 | Fatt. 6400004619/3 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/94; Fatt. 6400004619/2 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/94; Fatt. 6400009273/3 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/175; Fatt. 6400009273/2 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/175 - |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 2.249,65 | 86,54 | 2.163,11 | Fatt. 6400004618/1 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/93; Fatt. 6400009272/1 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/173; Fatt. 6400009272/3 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/173; Fatt. 6400004618/3 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/93 - |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 1.164,91 | 44,79 | 1.120,12 | Fatt. 6400004618/4 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/93; Fatt. 6400009272/4 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/173; Fatt. 6400004618/2 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/93; Fatt. 6400009272/2 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/173 - |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 1.955,68 | 75,22 | 1.880,46 | Fatt. 6400009273/1 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/175; Fatt. 6400004619/1 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/94 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE ONLUS | 216,44 | 39,03 | 177,41 | Fatt. 368/PA del 17/02/2021 Prot. 01/2021/115 - DPA_Affissioni - censimento ed affissione dei manifesti di pubblicità dal 01/10/2020 al 31/12/2020, ICP_Ordinaria - back office e sportello + bonifica banca dati |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | INTESA SANPAOLO S.P.A. - SEDE CENTRALE | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | Fatt. 016X20211V6001161/1 del 15/01/2021 Prot. 01/2021/2 - AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DICEMBRE 2020 --- COMMISSIONE SERVIZIO |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | INTESA SANPAOLO S.P.A. - SEDE CENTRALE | 396,00 | 396,00 | 0,00 | Fatt. 016X20211V6001161/2 del 15/01/2021 Prot. 01/2021/2 - AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DICEMBRE 2020 --- COMMISSIONE SERVIZIO |
| 11/03/2021 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | TECHGEA S.R.L. | 4.514,00 | 814,00 | 3.700,00 | Fatt. 8/PA del 26/02/2021 Prot. 01/2021/161 - Oggetto: esecuzione indagini geofisiche sull'asta torrentizia del Rio Ciapella. |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BARUS LUCIANO DI BARUS PAOLO & C. SNC | 42.038,63 | 7.580,74 | 34.457,89 | Fatt. 4/PA del 21/01/2021 Prot. 01/2021/10 - Sistemazione idraulica del Rio Poetti. Certificato di regolare esecuzione. |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BARUS LUCIANO DI BARUS PAOLO & C. SNC | 5.864,43 | 1.057,52 | 4.806,91 | Fatt. 5/PA del 25/01/2021 Prot. 01/2021/4 - Esecuzione lavori di completamento sistemazione idraulica tratto Rio Poetti. |
| 11/03/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BOSCOLO GIOVANNI | 39.517,83 | 3.592,53 | 35.925,30 | Fatt. 03/21 del 11/02/2021 Prot. 01/2021/112 - Infissi in alluminio taglio termico, completi di vetri camera stratificati 3+3/15/3+3 Ug. 1.0, presso la scuola secondaria di I° grado C. Gouthier |
| 11/03/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BREUZA MATTIA | 21.125,25 | 3.809,47 | 17.315,78 | Fatt. 4/04 del 14/02/2021 Prot. 01/2021/109 - Progetto esecutivo per la valorizzazione turistica dell'itinerario denominato "" Il Sentiero Del Dahu"" |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SHARENERGY S.R.L. | 746,33 | 79,46 | 666,87 | Fatt. 2021 4/f del 08/01/2021 Prot. 01/2021/41 - SERVIZIO ENERGIA E CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO PADIGLIONE PLAN DE LA TOUR |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GARAVELLO/ANDREA | 300,11 | 87,51 | 212,60 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MARZO 2021 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PEYRONEL/LIVIO | 225,33 | 56,70 | 168,63 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MARZO 2021 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNETTO/NADIA | 1.952,20 | 528,63 | 1.423,57 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MARZO 2021 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARALE/ANDREA | 112,67 | 25,91 | 86,76 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MARZO 2021 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BERTALOTTO/FRANCESCA | 225,33 | 51,83 | 173,50 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MARZO 2021 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | SCHERILLO/ALESSANDRO | 183,74 | 0,00 | 183,74 | Utilizzo di personale dipendente di altra amministrazione a scavalco d'eccedenza presso il servizio di polizia locale - Liquidazione indennità chilometrica - accessi febbraio |
| 25/03/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | CALVA/ENRICO | 2.410,72 | 380,00 | 2.030,72 | Liquidazione ft. n. 5/2021 |
| 25/03/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | LE BONTA' DI FRANCESCA GALLIANO | 83,66 | 7,61 | 76,05 | Fatt. 1PA/1 del 01/02/2021 Prot. 01/2021/87 - RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA CORONAVIRUS ANNO 2020, |
| 25/03/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | LE BONTA' DI FRANCESCA GALLIANO | 290,00 | 26,36 | 263,64 | Fatt. 1PA/2 del 01/02/2021 Prot. 01/2021/87 - RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA CORONAVIRUS ANNO 2020, |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | LE BONTA' DI FRANCESCA GALLIANO | 66,34 | 6,03 | 60,31 | Fatt. 1PA/3 del 01/02/2021 Prot. 01/2021/87 - RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA CORONAVIRUS ANNO 2020, |
| 25/03/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | MICOL S.R.L. | 1.767,24 | 318,68 | 1.448,56 | Fatt. 14/EL del 19/02/2021 Prot. 01/2021/171 - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA FORNITURA E POSA DEI FARI DI ILLUMINAZIONE FACCIATA MUNICIPIO. |
| 25/03/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | MICOL S.R.L. | 2.117,31 | 381,81 | 1.735,50 | Fatt. 15/EL del 19/02/2021 Prot. 01/2021/172 - FORNITURA E POSA NUOVE PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE UFFICI TRIBUTI |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MICOL S.R.L. | 247,60 | 44,65 | 202,95 | Fatt. 13/EL del 19/02/2021 Prot. 01/2021/170 - FORNITURA E POSA NUOVO AUTOMATICO MAGNETOTERMICO AULA INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE | 130,00 | 0,00 | 130,00 | Quota Adesione tipo ""A"" per l'anno 2021 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | A.N.U.T.E.L. | 175,00 | 0,00 | 175,00 | Quota Adesione per l'anno 2021 |
| 30/03/2021 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 1.881,18 | 1.881,18 | 0,00 | Contabilizzazione IVA in split payment fatture vendita energia termica |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GSE S.P.A. | 150,00 | 150,00 | 0,00 | Corrispettivo ai fini delle attività gestionali, amministrative, di verifica e controllo finalizzate all'erogazione degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GSE S.P.A. | 33,00 | 33,00 | 0,00 | Corrispettivo ai fini delle attività gestionali, amministrative, di verifica e controllo finalizzate all'erogazione degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili |
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